第一部分 罗平县工商联概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释第一部分  
  一、 罗平县工商联主要职能
部门职能：参政议政，民主监督；积极参加国家经济建设；做好工商界代表的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供服务；引导会员参与“光彩事业”；开展工商培训，改进经营管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加国内外展销会、交易会，开拓国内、国际市场；增进与港、澳及台及海外工商界人士的联谊，促进经济贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
三、 部门基本情况
部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。退休人员3人。罗平县工商联2016年在省市工商联的指导下，紧紧围绕县委县政府的中心工作，认真做好罗平县工商联各项工作。 一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附表：云南省曲靖市罗平县工商业联合会部门决算公开表.xls
一、 收入决算情况说明
本年收入合计1,077,807.58元，其中财政拨款收入1,077,807.58元，其中一般公共服务收入841,418.84元，占本年收入的78.07%，社会保障和就业收入178,366.80元，占本年收入的16.55%，医疗卫生与计划生育收入21,227.06元，占本年收入的1.97%，住房保障收入36,794.88元，占本年收入的3.41%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1,077,807.58元，其中财政拨款支出1,077,807.58元，其中一般公共服务支出841,418.84元，占本年支出的78.07%，社会保障和就业收入178,366.80元，占本年收入的16.55%，医疗卫生与计划生育支出21,227.06元，占本年支出的1.97%，住房保障支出36,794.88元，占本年支出的3.41%,项目支出419338.50元，占本年支出的38.91%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计1,077,807.58元，其中一般公共服务支出841,418.84元，占本年支出的78.07%，社会保障和就业收入178,366.80元，占本年收入的16.55%，医疗卫生与计划生育支出21,227.06元，占本年支出的1.97%，住房保障支出36,794.88元，占本年支出的3.41%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18,617.00元，其中因公出国出境费支出为0.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元，公务接待费18,617.00元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  罗平县工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
部门职能：参政议政，民主监督；积极参加国家经济建设；做好工商界代表的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供服务；引导会员参与“光彩事业”；开展工商培训，改进经营管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加国内外展销会、交易会，开拓国内、国际市场；增进与港、澳及台及海外工商界人士的联谊，促进经济贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍。
一、加强思想政治素质教育和业务培训，着力提升非公经济人士思想政治水平和业务能力
1、强化政治引领。
2、推动理想信念教育工作。
3、加大培训力度，实施企业家素质提升工程。邀请著名的品牌建设专家万力教授到罗平授课，260人到场听课；组织15名非公经济人士参加北大EMBA能力提升培训，；组织30名非公经济人士到清华大学开展专题学习培训，帮助企业拓宽视野，提高我县企业经营管理水平。
二、加强调查研究，着力提升参政议政水平
1、认真开展调查研究，积极深入基层商会、异地商会和会员企业，紧紧围绕促进民营经济发展、机关作风建设等方面的问题开展了专题调研，形成了有价值的调研报告4篇。
2、积极建言献策、参政议政，组织非公经济人士的人大代表、县政协委员的围绕民营企业融资、社会民生、基础设施建设等方面的问题开展调查研究，形成了针对性较强的提案23件。
三、强化服务意识，优化服务平台
1、优化法律服务平台，与县法院、检察院、司法局建立了联动机制，积极开展法律维权服务。
2、切实解决民营企业融资难问题。完成“两个10万元”微型企业培养工程110户，发放补助资金330万元；完成“贷免扶补”小额贷款审批500户，发放创业贷款5000万元；完成200万元的“劳动密集型小企业”贷款审批7户，发放贷款1400万元，争取财政贴息近200万元。
3、加强沟通，积极发挥工商联在民间经济活动中桥梁作用，组织万兴隆、云岭蜂业等会员企业参展南博会等为会员企业在人才、资金、信息、项目等方面提供服务。
4、加强与县人社等部门沟通交流合作，为会员企业解决用工难问题，积极参协调与三方四家劳资工作关系，构建和谐劳动关系做好服务。
四、积极引导非公经济人士投身企村结对精准扶贫
积极动员会员企业参与精准扶贫主题活动。2月26日，万兴隆集团在罗平县腊山街道以龙村举行了进村联户脱贫攻坚启动仪式和订单生产协议签字仪式，并与腊山街道以龙村、普妥村、青草塘村等第一批100户建档立卡户签订油菜、生姜等农产品生产收购协议。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县工商联部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：罗平县工商联。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县工商联部门2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县工商联部门2016年度收入合计107.78万元。其中：财政拨款收入107.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年总收入107.78万元，比上年减少-21.51%，其中财政拨款收入107.78万元，比上年减少-21.51%。本年支出107.78万元，比上年减少-21.51%，其中按支出性质分，基本支出65.85万元，比上年增14.87%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资，项目支出41.93万元，比上年减少-47.58%，减少的主要原因是罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费调整。按支出经济分类，工资福利支出38.23万元，比上年增27.59%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资；商品和服务支出36.01万元，比上年减少-43.42%；减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出；对个人和家庭的补助支出27.69万元，比上年增23.57%，增加的主要原因是离退工资调整增资。基本建设支出及其他资本性支出5.85万元，比上年减少-72.57%，减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出。。
2016年年初预算支出33.97万元，决算支出107.78万元，差异率217.31%，主要是项目支出和工资调整没有纳入年初预算，其中年初预算基本支出33.97万元，决算支出65.85万元，差异率93.86%，主要是工资调整没有纳入年初预算，其中年初预算项目支出0万元，决算支出41.93万元，差异率0，主要是项目支出没有纳入年初预算。本年调整预算数65.85万元，决算数65.85万元，其中人员经费调整预算数61.87万元，决算数61.87万元，公用经费调整预算数3.98万元，决算数3.98万元。
二、支出决算情况说明
罗平县工商联部门2016年度支出合计107.78万元。其中：基本支出65.85万元，占总支出的61.10％；项目支出41.93万元，占总支出的38.90％。与上年对比基本支出65.85万元，比上年增14.87%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资，项目支出41.93万元，比上年减少-47.58%，减少的主要原因是罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费调整。按支出经济分类，工资福利支出38.23万元，比上年增27.59%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资；商品和服务支出36.01万元，比上年减少-43.42%；减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出；对个人和家庭的补助支出27.69万元，比上年增23.57%，增加的主要原因是离退工资调整增资。基本建设支出及其他资本性支出5.85万元，比上年减少-72.57%，减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障罗平县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65.85万元。基本支出65.85万元，比上年增14.87%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.87万元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.98万元，占基本支出的6.04％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障罗平县工商联机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.93万元，比上年减少-47.58%，减少的主要原因是罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出107.78万元,占本年支出合计的100%,比上年减少-21.51%。本年支出107.78万元，比上年减少-21.51%，其中按支出性质分，基本支出65.85万元，比上年增14.87%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资，项目支出41.93万元，比上年减少-47.58%，减少的主要原因是罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费调整。按支出经济分类，工资福利支出38.23万元，比上年增27.59%，增的主要原因是调整工资、职级变动补发工资；商品和服务支出36.01万元，比上年减少-43.42%；减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出；对个人和家庭的补助支出27.69万元，比上年增23.57%，增加的主要原因是离退工资调整增资。基本建设支出及其他资本性支出5.85万元，比上年减少-72.57%，减少的主要原因是调整工作方式，减少资金支出。
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出107.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的107.78%。主要用于基本支出65.85万元，其中主要是调整工资、职级变动补发工资；项目支出41.93万元，的主要是罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费调整。
2.外交（类）支出0万元。
3.国防（类）支出0万元。
4.公共安全（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数约等于预算数基本达到年初预算的相符合。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元，下降19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降19.13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因罗平县工商联“三公”经费严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。罗平县工商业联合会2016年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。2016年公务接待31批次，接待310人次，比2015年公务接待39批次减少8批次，公务接待人数471人次减少161人。今年全年公务接待费支出1.86万元，今年比去年2.30万元压缩了0.44万元，压缩19.13％
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.86万元，占93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出1.86万元。其中：
国内接待费支出1.86万元（共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于罗平县精简小微企业及贷免扶补工作经费的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县工商联2016年机关运行经费支出3.98万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
罗平县工商联2016年政府采购预算4万元，实际通过采购科统一采购货物（办公用品桌椅、计算机、打字机、复印件）3.85万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费支出61.87万元，其中工资福利支出38.23万元，对个人和家庭的补助23.64万元。日常公用支出3.98万元，其中包括商品和服务支出3.98万元，、其他资本性支出等人员经费以外的支出0万元。
2．机关运行经费3.98万元，其中一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出3.98万元。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，罗平县工商联2016年“三公”经费1.86万元，其中包括因公出国（境）费0万元，、公务用车购置及运行维护费0万元，、公务接待费1.86万元。其中按规定开支的各类公务接待费1.86万元。