一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释 一、主要职能
（一）主要职能
政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍：民主评议工信局工作、调查生态罗平建设、调查中医药产业发展、调查传统村落保护、视察薄弱学校改造工程、视察脱贫攻坚工作、视察城乡低保工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制19人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）。
离退休人员18人，其中：离休2人，退休16人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
（详见附件）附：中国人民政治协商会议罗平县委员会2016年度部门决算公开表.xls
  一、收入决算情况说明
罗平政协部门2016年度收入合计6769180.78元。其中：财政拨款收入6769180.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少714938.74元，主要原因分析项目经费减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
罗平县政协部门2016年度支出合计8401085.92元。其中：基本支出4623109.40元，占总支出的55.03％；项目支出3777976.52元，占总支出的44.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2458647.67万元。与上年对比增加,主要原因分析2016年工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.68％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.80万元。与上年对比2015年增加，,主要原因分析是对联系村委会的扶贫力度有所增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8104886.26 元,占本年支出合计的96.47%。与上年对比增加32.70%,主要原因分析是2016年对联系点的扶贫力度有所加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6438631.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于行政运行支出2660655元，一般行政管理事务支出1850000元，政协会议支出860287.13元，委员视察支出26289.39元，参政议政支出327400元，其他政协事务支出480000元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平政协部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为580000万元，支出决算为331468.97元，完成预算的57.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为212841元，完成预算的36.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，严格制定党风廉政建设责任制，自觉抵制各种不正之风。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1536.23元，下降0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少856元，增下降0.40%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，严格制定党风廉政建设责任制，自觉抵制各种不正之风。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出212841万元，占64.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出118645.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于参政议政、民主协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出212841万元。其中：
国内接待费支出212841万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协事务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协部门2016年机关运行经费支出2956854.66元，与上年对比增加503468.01元,主要原因分析2016年工资增加。部门机关运行经费主要用于职工工资、办公经费、水电费等。
（二）其他重要事项情况说明：无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。