第一部分 长底布依族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
长底乡始是云南省唯一的布依族乡，地处罗平县城东部，云贵两省、三县市（罗平县、富源县、兴义市）结合部，乡人民政府驻长底社区居委会，距离县城26公里，海拔1210米，境内雨量充沛，年均降雨量1319.5毫米，气候温和，年平均气温16.7℃，全年无霜期309天。全乡国土面积89平方公里，辖6个行政村59个自然村，居住着汉族、布依族、彝族、等民族。2016年末，全乡总户数4539户，总人口17991人，其中布依族5865人，占总人口的32.6%，有乡村劳动力10321人。全乡耕地面积12930亩，其中，水田6464亩，旱地6466亩，人均耕地0.78亩，林业用地93191亩，森林覆盖率45.6%。2016年，全乡实现生产总值4.07亿元，同比增12%；农民人均纯收入达10687元，同比增11%。
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）经济持续稳定增长。2016年，全乡预计实现生产总值37400万元，同比增11%；农民人均纯收入预计达10874元，同比增13%；地方财政一般预算收入预计实现336万元，同比增15%；社会消费品零售总额预计实现18722万元，同比增15%。继续实施产业提升行动，粮食、蔬菜、生姜、林果、畜牧等优势传统产业稳定发展。2016年，农业总产值预计实现30361万元，同比增10%；粮食种植26900亩，预计产量1209.5万公斤，预计人均有粮690公斤，与上年基本持平；蔬菜（含生姜）种植面积34000亩，预计产量5100万公斤，预计产值12750万元；经济林果挂果面积6300亩，预计产量644万公斤，预计产值1160万元；预计出栏生猪45900头，畜牧产值达1亿元以上。始终坚持旅游带动战略不动摇，美丽宜居乡村建设和乡村旅游发展有序推进，投资3060万元完成了补笼乡村旅游示范村建设，补笼温泉开发项目一期建成并投入运行。2016年预计接待游客20万人，预计实现商旅服务综合收入3950万元，同比增15%。
（2）基础设施不断夯实。按照“项目强乡”的发展路子，始终把项目的争取、实施作为头等大事抓紧抓实，基础设施显著改善。2016年，完成固定资产投资1.2亿元，其中：补笼旅游环线公路建设完成投资3360万元，下德沙村基础设施建设完成投资600万元，普克村基础设施建设完成投资1360万元，新发村旅游基础设施建设完成投资200万元；投资300万元完成农业体系公租房建设40套1600余平方米；美丽宜居乡村建设完成投900万元；投资106万元完成德沙乡村公路通畅工程建设，投资70万元完成磨刀沟村社公路改建工程，完成江召高速长底段和新九公路征地拆迁工作；投资120万元完成集镇饮水高速损毁永久迁改工程。
（3）社会事业全面发展。始终把维护好、发展好、实现好人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，组织党员干部深入基层，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，为群众办实事。一是教育快速发展，办学条件不断改善，教育教学质量大幅提升，现有中小学生2123人，入学率100%，小学升学率100%，初考、中考升学率名列全县前列。二是文体事业不断发展，全面完成广播电视“户户通”安装、农村数字电影放映工作任务，现有18支农村布依文化演艺队和8支布依唢呐队，2016年累计演出300余场次，创收30万元。三是计划生育工作扎实开展，完成年度目标任务，人口自然增长率5.83‰，控制在6‰以内。四是不断健全完善社会救助体系和社会保障体系，新型农村合作医疗参合率达95％以上，新农保参保率达100%；救助农村低保700户1208人，发放低保金189.8万元；救助城镇低保84户109人，发放低保金36.8万元；供养“五保户”80人，发放生活补助10万元；救助孤儿2人，发放生活补助2.5万元；临时救助320人，发放救助款12万元；发放救济粮30吨，救济人数达3600余人次，残疾人、五保户等弱势群体普遍得到救助和关爱，贫困人口逐步减少。五是惠民政策全面落实。完成老年人健康体检和高龄老年人保健（长寿）补助发放。完成“贷免扶补”45户，发放创业贷款436万元。良种补贴、农资综合直补等各项惠农补贴资金及时足额兑付到群众手中。六是环境保护及生态文明建设卓有成效，生态恢复、天然林保护、节能减排等工作成效明显，森林覆盖率达47.5%，“清洁乡村”工程和省级卫生乡镇创建工作顺利通过验收，完成省级生态乡镇创建工作，发达社区被评为全国生态文化村。
（4）脱贫攻坚成效明显。易地扶贫搬迁有序推进，3个集中安置点完成安居房建设65户，在建30户；136户分散安置户搬迁工作有序进行，完工40户，76户在建， 20户正在筹建之中。认真开展“挂包帮”工作，县乡5个单位272名干部挂包帮扶建档立卡贫困户216户700人，落实帮扶资金 644.2万元。认真组织实施“五个一批”脱贫工程，发展种养殖大户3户，带动贫困户18户；开展技术培训5期80人次，实现劳动力转移输出就业105户217人；将5名贫困人员纳入护林员帮扶，发放各种树苗7.71万株；落实教育脱贫130人；庭院硬化64户5120平方米；按照县级下达任务，建档立卡贫困人口200人按期脱贫出列。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县长底布依族乡2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1.人大
2.政府
3.党委
4.财政
5.畜牧
6.农技
7.农机
8.农经
9.林业
10.水务
11.民政
12.安监
13.村建
14.交通
15.党校
16.广播
17.文化
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县长底布依族乡2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
（详见附件：罗平县长底布依族乡2016年度部门决算公开表.xls）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一、收入决算情况说明
2016年收入支出预算安排数为7714592.10元，上年数为7,118,104.00元，比上年预算支出增加的原因是调整工资。
2016年度执行中调整预算数为15,086,394.54 元，增加数为7,371,802.44 元，增加的主要原因是当年的增加项目支出和增资。
二、支出决算情况说明
当年总收入为15206394.54元，其中上年结余3062655.35元，本年收入12143739.19元。当年支出15,086,394.54元，结余120,000.00元。上年总收入23,440,450.40元，上年收入23151712.13元，支出20,666,533.32元，结余3,062,655.35元，当年总收入比上年减少8234055.86元，
当年收入比上减少11007972.94元、支出比上年减少7,280,138.78 元，结余比上年减少2,942,655.35 元；增减率分别增加-35.13%,-47.55%，-25.97%，-96.08%。
（1）2016年部门决算总收入12,143,739.19元，其中：财政拨款收入12,143,739.19元。
（2）2016年部门决算总支出15,086,394.54元，其中：基本支出8,952,690.24元，占总支出的63％，项目支出6,133,704.30元，占总支出37％。按支出功能科目分类，支出列各部门对应支出功能科目，主要反映各部门提供公共服务的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年收入数1,214.37万元全部属于财政拨款收入。因为长底乡资源贫乏，政府运转基本靠财政拨款。支出结构中工资福利支出占支出比重40%，商品服务支出占12%，对个人和家庭的补助占18%，其他资本性支出占30%。综合基本支出结构分析，长底乡要支出为人员经费支出，商品和服务支出严格按照国家提倡的厉行节约，控制三公经费。在保支出，保运转的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：当年长底乡三公经费的总额为44,1236.10元，与年初预算数458,531.77元相比减少 17,295.67 元，降低3.8%，与上年决算数458,531.77元相比减少17,295.67元，降低3.8%。 其中： 长底乡本年未购置公务用车，公务用车运行维护费支出207,513.10元，含编制内车辆6辆所开支的修理费、燃油费、保险费、过路费、驾驶员安全奖励及里程补助，与上年224,652.00元相比减少17138.9元，降低7.6%。本年公务接待费233,723.00元，比上年233,879.77元减少156.77元，公务接待批次380次，公务接待人次3,750人次，主要反映政府部门为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。本年三公经费与上年相比有所减少，原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，行政单位公务用车改革封存公务用车，致使公务用车运行维护费降低。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
当年机关运行经费支出817746.30元，其中行政单位支出770371.30元，参照公务员法管理事业单位支出47375.00元，比上年增加的原因是政府办公楼的维修维护费的增加。机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在长底乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：罗平县长底布依族乡2016年度部门决算
2017年8月14日