第一部分  罗平县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释（一）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
 2、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
 3、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。
 4、负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
（二）、2016年度重点工作任务介绍
2016年，全县交通运输工作在县委、县政府的高度重视和上级交通运输部门的指导帮助下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务重、资金筹措难、监管任务艰巨等难题，攻坚克难，真抓实干，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为县域经济跨越发展提供了坚强保障。全年完成交通固定资产投资26亿元，比上年增141％。
（一）交通项目建设
1.高速公路。续建江召高速公路改扩建工程罗平段全长59.2公里，估算投资51亿元，累计完成投资30.8亿元，计划2017年6月完工。全长72.4公里、估算总投资113亿元的麒泸高速罗平阿岗至八大河联络线工可已通过评审，罗平至八大河段计划2017年开工建设。
2.县道。续建县道法郎至私庄新村公路、石岩脚至老厂公路2条共48公里，总投资7048万元，计划12月完工，10月份开工建设新法村至九龙瀑布旅游公路10.8公里，估算总投资14659万元，计划2017年4月底完工。
3.乡道。投资2535万元实施建制村公路5条32.9公里，计划12月全部完工；投资4144万元实施乡道联网公路10条62.5公里，计划12月全部完工。
4.村道。结合全县脱贫攻坚工作，投资10155万元，在阿岗、马街、老厂3个贫困乡镇及钟山革命老区规划建设村道130条398公里、小桥4座、农村客运招呼站12个，计划12月全部完工。
5.桥梁。投资3650万元改造危桥8座，计划12月全部完工。
6.航运基础设施。开工建设鲁布革库区航运基础设施项目，计划投资2430万元，年内完成投资800万元。
（二）农村公路养护。投资280万元实施干老线养护大修工程3公里；投资110万元实施干老线、口恩线、富八线、罗乃线水毁抢修抢养工程；投资140万元实施板羊线小修保养工程；投资110万元实施戈老线安保工程；投入日常养护资金320万元。农村公路养护经市局检查考核为良好等级。
（三）交通管理。一是严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规，从严查处侵占损坏公路的违法行为，确保路产路权完好和安全畅通。继续实施路政管理联动协管机制试点项目，建立县、乡、村、组四级联动协管机制。查处路政案件44起，其中,损坏路面路肩路基10起、损坏公路安全设施9起、污染公路2起、规范私人建房23起，办理行政许可3项。治超工作政策宣传到位，人员、经费、责任落实到位，车辆超限超载率控制在4％以内。二是坚持科学监管与优质服务并重，坚持长效管理与专项治理并举，强化水上交通安全管理。共签订责任书172份，开展三省区联合执法检查5次，开展日常安全检查115次，违章警告99艘次，强制卸载10艘次，责令停航50艘次。
（四）安全生产工作。一是明确安全监管责任。将安全监管工作层层分解，落实责任部门和责任人，签订责任书22份，做到“权责清晰、奖罚分明、管理规范、责任到位”。二是健全完善管理制度。制定印发《汛期安全和应急工作方案》《深化“平安交通”建设方案》《“安全生产月”活动方案》及《安全隐患排查治理方案》等文件，指导和加强行业安全生产工作。三是加强隐患排查。开展水上交通、在建工程、养护工程安全督查68次。
（五）建议提案办理。承办县人大代表建议18件、政协委员提案21件，内容涉及农村公路建设、客运站建设、码头建设、旅游专线建设、路政管理等。在答复的主办件中，办理结果属A类3件、B类36件，全部按要求完成了办理任务，面商率为100%，“满意和基本满意”率达到100%。
（六）作风建设
一是以警示教育为重点，组织干部职工学习周永康、徐才厚、郭伯雄、令计划、白恩培、仇和、沈培平、高劲松、李云忠等违纪违法案件，以案说法，以案明纪，深刻汲取教训，筑牢拒腐防线，营造风清气正的发展环境，为全面推进综合交通基础设施建设提供坚强保障。二是认真落实县委纪律作风建设和不作为、慢作为、乱作为问题专项整治要求，严格执行《罗平县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》，开展纪律督查20次，出动督查人员80人次，督查科室98次。修订完善《罗平县交通运输局内务管理规定》，形成科学完备、规范合理、运转高效的长效机制。（三）、部门基本情况
1、纳入交通运输局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
交通运输局2016年末是有人员编制14人，其中：行政编制14人（含工勤 人员编制2人），退休人员为13人；实有车辆编制数为1辆。 一、收入决算情况说明
交通运输局2016年度收入89,682,990.83元，财政补助收入89,682,990.83元，占总收入的100﹪，以上年度对比主要原因分析：
本年实现总收入89，682，990.83元，比上年减少140，367，657.37元，减少率61%，其中：上下年总收入对比分析原因：死亡抚恤增加133，998.00元，增长100℅，原因是2016年12月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金；事业单位离退休人员增加85，313.2元，增长14℅，原因是2016年工资增资；事业单位医疗增加40，403.46元，增长1.2℅，原因是工资晋级所致；其他国有土地出让收入安排支出减少8，480，000.00元，增少率1％，原因是2015年有的项目2016没年有；农村公路建设减少7，153，577.00元，减少率31℅，原因是2015有的项目2016年没有；一般行政管理事务减少50，000.00元，减少率100％，原因是2015年没有的项目2016年有；行政运行增加533，639.54元，增加率48℅，是因为2016年工资增资； 公路新建减少1，150，000.00元，减少率100℅，2015年有的项目2016年没有；公路改建增加47，630，000.00元，增加率为16.65℅，原因是2016年有的项目2015年没有；其他公路水路运输支出减少1，758，758.08元，减少率100℅，原因是2015年有的项目2016年没有；城市公交车的补贴减少466，000.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对农村道路客运补贴减少1，666，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对城市出租车的补贴减少585，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；车辆购置税用于农村公路建设支出减少118，100，000.00元，减少率85℅是因为2015年有的通畅工程项目2016年没有；其他收入减少19，477，000.00元，减少率为100℅，原因是2016年的项目上级补助收入列在往来款的其他应付账款里，2015年的列在其他收入里；其他政府性基金支出减少10，000，000.00元，减少率50℅，原因是2015年有的项目2016年没有；农村基础设施建设增减9，941，100.00元；原因是2015年有的项目2016年没有。
二、支出决算情况说明
交通运输局2016年度本支出合计138，591，723.96元，其中，基本支出2，702，307.28元，项目支出135，889，416.68元,基本支出占总支出的1℅，项目支出占总支出的99℅，与上年对比主要原因分析：
1、基本支出情况及人员经费、日常公用经费占基本支出的比重：
①、工资和福利支出1，571，840.78元其中：基本工资572，023.00元、津贴补贴874，743.32元、奖金45，533.00元、社会保障缴费79，541.46元、。
②、商品和服务支出99，200.10元其中：办公费10，834.00元、印刷费2，150.00元、电费3，360.00元，水费3，842.37元、邮电费3，332.00元，公务接待费8，329.00元，工会费10，407.6元，福利费12，556.50元，差旅费3，713.00元、培训费2，125.00元、交通费26，000.63元、其他交通费用12，550.00元。
③、对个人和家庭补助支出1，031，266.4元，其中：退休费716，551.20元，抚恤金154，212元，生活补助28，700.00元，住房公积金131，803.20元。
2、2016年度基本支出与上年度对比主要原因分析：
对比分析原因：死亡抚恤增加133，998.00元，增长100℅，原因是2016年12月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金；事业单位离退休人员增加85，313.2元，增长14℅，原因是2016年工资增资；事业单位医疗增加40，403.46元，增长1.2℅，原因是工资晋级所致，住房保障支出增加37，523.2元，增长40℅，是因为今年工资增资提高所致。
2、项目支出情况

项目名称	2015年	2016年
农村道路建设	24098551.03	18104993.57
公路改建	2860544.73	50628028.11
公路新建	1150000
其他公路水路运输支出	27781207.19	2156395
其他政府性基金支出	10000000	10000000
车辆购置税用于农村道路建设支出	176240000	55000000
其他国有土地使用权出让收入	8480000
农村基础设施建设支出	9941100
一般行政管理事务	50000
公路运输管理	21454.76
对城市公交车补贴	466000
队农村道路客运补贴	1666500
对出租车的补贴	585500
合计	263340857.7	135889416.7

 
支出分别为：2130142农村道路建设：17，534，000.00元、2140105公路改建：50，000，000.00元、2140199其他公路水路运输：2，156，395.00元2140602车辆购置税用于农村道路建设支出55，000，000.00元、2290400其他政府性基金支出：10，000，000.00元。
其中：农村道路建设中:商品和服务支出565，993.57元如:办公费98，932.56元、印刷费91，425.32元、咨询费74，000.00元、水费6，370.00元，电费4，047.24元，邮电费37，238.87元、公务用车运行及维护费21，464.58元、差旅费59，642.00元、会议费5，596.00元、培训费65，663.00元元、接待费29，414.00元、劳务费72，200.00元,办公设备购置支出5，000.00元，购买台式电脑5，000.00元。
2、2016年度项目支出与上年度对比主要原因分析：
其他国有土地出让收入安排支出减少8，480，000.00元，增少率1％，原因是2015年有的项目2016没年有；农村公路建设减少7，153，577.00元，减少率31℅，原因是2015有的项目2016年没有；一般行政管理事务减少50，000.00元，减少率100％，原因是2015年没有的项目2016年有；行政运行增加533，639.54元，增加率48℅，是因为2016年工资增资； 公路新建减少1，150，000.00元，减少率100℅，2015年有的项目2016年没有；公路改建增加47，630，000.00元，增加率为16.65℅，原因是2016年有的项目2015年没有；其他公路水路运输支出减少1，758，758.08元，减少率100℅，原因是2015年有的项目2016年没有；城市公交车的补贴减少466，000.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对农村道路客运补贴减少1，666，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对城市出租车的补贴减少585，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；车辆购置税用于农村公路建设支出减少118，100，000.00元，减少率85℅是因为2015年有的通畅工程项目2016年没有；其他收入减少19，477，000.00元，减少率为100℅，原因是2016年的项目上级补助收入列在往来款的其他应付账款里，2015年的列在其他收入里；其他政府性基金支出减少10，000，000.00元，减少率50℅，原因是2015年有的项目2016年没有；农村基础设施建设增减9，941，100.00元；原因是2015年有的项目2016年没有。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出126，435，328.96元，占本年度支出合计的 91℅，与上年度对比主要原因分析：死亡抚恤增加133，998.00元，增长100℅，原因是2016年12月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金；事业单位离退休人员增加85，313.2元，增长14℅，原因是2016年工资增资；事业单位医疗增加40，403.46元，增长1.2℅，原因是工资晋级所致，住房保障支出增加37，523.2元，增长40℅，是因为今年工资增资提高所致。其他国有土地出让收入安排支出减少8，480，000.00元，增少率1％，原因是2015年有的项目2016没年有；农村公路建设减少7，153，577.00元，减少率31℅，原因是2015有的项目2016年没有；一般行政管理事务减少50，000.00元，减少率100％，原因是2015年没有的项目2016年有；行政运行增加533，639.54元，增加率48℅，是因为2016年工资增资； 公路新建减少1，150，000.00元，减少率100℅，2015年有的项目2016年没有；公路改建增加47，630，000.00元，增加率为16.65℅，原因是2016年有的项目2015年没有；城市公交车的补贴减少466，000.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对农村道路客运补贴减少1，666，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；对城市出租车的补贴减少585，500.00元，减少率100℅，是因为财政改革油价补贴不在划拨到本单位；车辆购置税用于农村公路建设支出减少118，100，000.00元，减少率85℅是因为2015年有的通畅工程项目2016年没有；其他政府性基金支出减少10，000，000.00元，减少率50℅，原因是2015年有的项目2016年没有；农村基础设施建设增减9，941，100.00元；原因是2015年有的项目2016年没有。
（ 二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出按科目分类，具体支出情况为：
2080502事业单位离退休支出为716551.20元，用于退休人员工资
2080801死亡抚恤支出为133998.00元，用于本单位退休人员自然死亡一次性抚恤金
2100502事业单位医疗支出74141.46元，用于缴本单位干部职工医疗费用
2140101行政运行支出1645813.42元，用于本单位机关工资发放及运行经费
2210201住房公积金支出131803.20元，用于本单位缴干部职工住房公积金
2130142农村道路建设：18，104，993.57元，支出分别为：1、商品和服务支出565，993.57元，其中：办公费98，932.56元、印刷费91，425.32元、咨询费74，000.00元、水费6，370.00元，电费4，047.24元，邮电费37，238.87元、公务用车运行及维护费21，464.58元、差旅费59，642.00元、会议费5，596.00元、培训费65，663.00元元、接待费29，414.00元、劳务费72，200.00元，2、其他资本性支出中小项具体支出数134，695，395.00元，办公设备购置支出5，000.00元，购买台式电脑5，000.00元。
①、罗财建（2013）49号项目勘察设计前期经费上年结余：642，998.7元，罗财预（2015）95号项目勘察设计前期经费上年结余1，366，460.00元，本年罗财预（2016）76号项目勘察设计前期经费2，076，541.3元：付罗平县长底乡财政所普查款70，000.00元；付罗平县腊山街道普查款50，000.00元；付罗平县老厂乡财政所普查款250，000.00元；付罗平县罗雄街道办事处普查款110，000.00元，付罗平县马街镇财政所普查款440，000.00元；付罗平县板桥镇财政所普查款140，000.00元；付罗平县钟山乡财政所普查款130，000.00元；付罗平县富乐镇财政所普查款100，000.00元；付罗平县阿岗镇财政所普查款220，000.00元；付罗平县地方公路管理段普查款90，000.00元；付罗平县交通重点工程建设指挥部普查款730，000.00元；付罗平县航务管理所工程款420，000.00元。付罗平县九龙街道办事处普查款40，000.00元；付罗平县大水井乡财政所普查款30，000.00元；付罗平县旧屋基乡财政所普查款30，000.00元；付罗平县鲁布革乡财政所普查款30，000.00元；付广东省冶金建筑设计研工程款342，000.00元；付云南玺正招标代理公司工程款70，000.00元；付北京交科公路勘察设计研工程款420，000.00元；付云南图工程监理有限公司工程款50，000.00元；付昆明麦普房产土地评估有限公司工程款324，000.00元。
②、罗财预（2016)93号文农村道路建设款1，138，000.00元，付罗平县交通重点工程建设指挥部工程款1，138，000.00元。
③、罗财预（2016）76号文2015年村社公路工程款12，310，000.00元，付罗平县罗雄街道办事处财政所村社公路工程款310，600.00元；付腊山街道办事处财政所村社公路工程款368，100.00元；付大水井乡财政所村社公路工程款210，000.00元；付罗平县鲁布革乡财政所村社公路工程款1，068，000.00元；付罗平县板桥镇财政所村社公路工程款180，000.00元；付罗平县长底乡财政所村社公路工程款280，000.00元；付罗平县钟山乡财政所村社公路工程款696，300.00元；付罗平县旧屋基乡财政所村社公路工程款420，000.00元；付罗平县马街镇财政所村社公路工程款1，490，000.00元；付罗平县富乐镇财政所村社公路工程款1，212，000.00元；付罗平县老厂乡财政所村社公路工程款1，256，000.00元；付罗平县阿岗镇财政所村社公路工程款3，237，000.00元；付罗平县九龙接待办事处财政所村社公路工程款1，582，000.00元。
2140105公路改建：50，000，000.00元支出分别为
罗财建（2016）35号文江召公速公路一改高征底前期经费50，000，000.00元，付罗平县交通重点工程建设指挥部35，000，000.00元，付罗平县投资开发有限责任公司15，000，000.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为115，800.00元，行政运行经费预算数为68，200.00元，支出决算数为85，283.21元，完成预算的1.25%，其中：因公出国（境）支出决算数为0，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出决算数为47，540.21元，完成预算的69%，公务接待费支出决算数为37，743.00元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少原因是2016年遵守量入为出原则控制支出。我单位对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
因公出国（境）支出为0；公务接待费37，743.00元，比2015年公务接待费支出38，584.00元，减少841元，减少0.02%，公务用车运行维护费47，540.21元，比2015年支出47，600.00元，减少134.79元，减少0.01%，减少原因是2016年遵守量入为出原则控制支出。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出为0元，占0%，公务接待费37，743.00元，占44%，公务用车运行维护费47，540.21元，占55%。具体情况如下：　1
1、公务用车运行维护费支出47，540.21元，开支财政拨款的公务用车保有量1辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
2、公务接待费用本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待52批次，376人次，共37，743.00元,主要支出内容：一是机关领导接待费支出7，400.00元；接待中央、省、市领导、外（县、市、区）、乡（镇、街道）等接待费30，343.00元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
交通运输局2016年机关运行经费支出99，200.10元，2015年支出66，090.00，与上年对比主要原因分析：是因为2016年工资增资。
(二)、机关运行经费支出如下: 支出99，200.10元其中：办公费10，834.00元、印刷费2，150.00元、电费3，360.00元，水费3，842.37元、邮电费3，332.00元，公务接待费8，329.00元，工会费10，407.6元，福利费12，556.50元，差旅费3，713.00元、培训费2，125.00元、交通费26，000.63元、其他交通费用12，550.00元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县水务局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全局财政预决算管理的“三公”经费，是指全局安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。