第一部分  罗平县农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）2016年重点工作任务介绍
全县2016年，粮食播种面积88.8万亩，粮食总产38.3万吨（小春粮食3.8万吨）；油菜播种80.5万亩，实现总产15.3万吨；生姜种植18万亩，预计产量31.76万吨；种植大小春及晚秋蔬菜21.5万亩，预计总产34.7万吨；同时完成中药材4.6万亩、水果累计面积4万亩。建成生猪养殖场（小区）195户，牛养殖场58户，黄山羊养殖场39户，禽类养殖场32户。共出栏肉猪154.5万头、肉牛12.04万头、肉羊29.98万只、家禽308万只，实现肉类总产量16.59万吨。全年接待来罗春繁蜜蜂7.41万群，县内蜜蜂养殖5.36万群，蜂蜜产量3000 吨。水产养殖6.5万亩，同比增3%，现场招聘会10场，培训农村劳动力13058人（建档立卡人员2716人）。新增转移输出6118人，转移就业收入 11535万元。累计转移输出劳动力149856人，转移就业总收入33亿元，农民人均工资性收入 2750元。落实油菜、玉米高产创建及整建制高产创建7万亩、6万亩，完成马铃薯套玉米及玉米套豆3500亩、地膜玉米5000亩、万寿菊6400亩、水稻生物多样性1万亩、水稻病虫害综合防治1万亩、旱育秧60亩、大棚蔬菜600亩、冬春早熟蔬菜1000亩、外向型蔬菜500亩、外销辣椒订单1000亩、薏仁2000亩、柑桔低产园改造1000亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、发展计划与市场信息科、政策法规科、财务科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、农业利用外资科与生物开发创新科、农产品质量安全科、人事科教科，与上年相比由于机构合并原畜牧兽医局并入农业局，所以内设机构增加。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县农业局2016年末实有人员编制232人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制200人；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员192人。
离退休人员69人。其中：退休69人。
实有车辆编制29辆，在编实有车辆5辆。

（详见附件：罗平县农业局2016年度部门决算公开表.xls）

 

一、收入决算情况说明
罗平县农业局2016年收入合计5769.8万元。其中：财政拨款收入5769.8万元，占总收入的100%；与上年对比增加了45.83%，主要原因是机构合并人员增加，项目增加所以出现拨款收入增加。
 
二、支出决算情况说明
罗平县农业局2016年支出合计6260.92万元。其中：基本支出2591.55万元，占总支出的41.39％；项目支出3669.37万元，占总支出的58.61％。与上年对比增加34.67%，主要原因机构合并项目增加。
（一）基本支出情况
2016年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.2万元。与上年对比增加15.78,主要原因是机构合并人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出3669.37万元。与上年对比增加11.91%,主要原因上年的部分项目当年未验收，款项未付出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出6260.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加34.67%,主要原因是机构合并，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出394.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位退休人员退休金及死亡抚恤费；
2、医疗卫生与计划生育支出117.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工医疗保险及食品安全事务资金；
3、2060302社会公益研究中项目支出为84445.10元，其中⑴商品和服务支出23445.1元，①印刷费为8325.1元；②差旅费为15120.00元；⑵对个人及家庭的补助为61000.00元，其中①生产补贴为61000.00元，根据罗财教[2015]53号对现代农业产业技术体系建设补贴61000.00元；
4、2060404科技成果转化与扩散为100,000.00元，其中⑴对个人及家庭的补助为100,000.00元，其中生产补贴为100000.00元，根据罗财预[2015]103号对小春生产科技措施推广补助100000.00元；
5、2060799其他科学技术普及支出为1232125.80元，其中⑴商品和服务支出中列支了165660.00元，其中劳务费为165660.00元，⑵对个人及家庭的补助为1,066,465.80元，其中生产补贴为1,066,465.80元，根据罗财预[2016]053号对万寿菊栽培示范基地建设补助421465.80元，根据罗财预[2016]053号对红高梁栽培技术示范生产补贴645000.00元；
6、2069999其他科学技术支出对个人及家庭的补助为484,112.00元，其中生产补贴为484,112.00元 根据罗财预[2015]026号对农业生产及红高梁种植收购补贴484112.00元；
7、2110699其他退耕还林支出对个人及家庭的补助为549,150.00元，其中生产补贴为549,150.00元，根据罗财预[2016]040号对巩固退耕还林成果专项进行补贴549,150.00元；
8、2130102一般行政管理事务1553880.08元，其中⑴商品和服务支出1252386.08元，①办公费为309720.80元；②水费为25013.10元；③电费为15385.24元；④邮电费为53144.00元；⑤差旅费为102862.36元；⑥会议费为41990.00元；⑦培训费为114560.00元；⑧公务接待费为70104.00元；⑨专用材料费为220290.72元；⑩劳务费为162941.00元； ⑪委托业务费为13518.00元； ⑫公务用车维护费为102264.86元；⑬税金及附加费用20592.00元；⑵对个人及家庭的补助为301494.00元，其中①抚恤金49872.00元；②生活补助16547.00元；③生产补贴为235075.00元，根据罗财预[2015]063号进行种子储备、生姜、油菜研究等；
7、2130106科技转化与推广服务项目支出为6083342.61元，其中⑴商品和服务支出1088568.98元，①办公费为47201.81元；②印刷费为64754.00元；③水费为4258.90元；④电费为16440.82元；⑤邮电费为1936.12元；⑥差旅费为152924.01元；⑦维修费为10905.00元；⑧培训费为426066.51元；⑨公务接待费为2512元；⑩专用材料费为157976.00元；⑪劳务费为178136.00元； ⑫委托业务费为24901.81元； ⑬公务用车维护费为556.00元；⑵对个人及家庭的补助为4,338,093.63元，其中生产补贴为4,338,093.63元，根据罗财农[2015]102号对农业优势农产品基地进行补贴，根据罗财农[2015]018号对科技增粮项目进行补贴，根据罗财农[2015]026号结农业高产创建项目进行补贴，根据罗财农[2015]84号对现代农业农机技术推广项目进行补贴，根据罗财农[2015]10号对中央基层体系建设进行补助，根据罗财预[2016]028号对科技转化推广服务项目进行补贴，根据罗财农[20196]45号对农业粮食生产、经济作物生产、产业技术体系、渔业、畜牧项目进行补贴，根据罗财预[2016]069号对明特优新项目进行补贴；⑶对企事业单位的补贴为100000.00元，根据曲财农[2015]346号对高原特色农业示范基地补贴10万元；
9、2130108病虫害控制项目支出为2226533.87元其中⑴商品和服务支出481809.87元，①办公费为50651.90元；②邮电费为2000.00元；③差旅费为23551.57元；④会议费为9254.00元；⑤培训费为53900.00元；⑥专用材料费为110559.50元；⑦劳务费为201952.90元；⑧委托业务费为5940.00元；⑨其他交通费为24000.00元；⑵对个人及家庭的补助为1398124.00元，其中①生活补助为24000.00元②奖励金为19520.00元；③生产补贴为13437172.29元，根据罗财预[2016]061号、罗财农[2016]43号对重大动物防疫工作进行补贴， 根据罗财预[2016]037号对病虫害控制工作进行生产补贴；
10、2130119防灾救灾项目支出为275,000.00元， 对个人及家庭的补助为275,000.00元，其中生产补贴为275,000.00元，根据罗财预[2015]34号对农业生产补贴救灾资金55000.00元，根据罗财农[2015]81号对农业生产补贴救灾资金220000.00元；
11、2130122 农业生产支持补贴5285627.03元，其中⑴商品和服务支出10000.00元，①办公费为13879.00元；②印刷费为36900.00元；③邮电费为875.00元；④差旅费为32346.00元；⑤培训费为16000.00元；⑵对个人及家庭的补助为5185627.03元，其中①生产补贴为5185627.03元，根据罗财预[2016]043号对恒鑫牧业牛场进行扩群增量补贴540000.00元，根据罗财农[2013]186号、罗财农[2016]号12号农机购置补助 罗财农[2015]83号对农机具购置进行购置补贴3777027.03元 ，其中⑴对个人及家庭的补助为1000000.00元，其中①生产补贴为1000000.00元，⑵其他资本性支出为33658.00元；其中①专用材料费为33658.00元；⑶对企事业单位的补贴为2000000.00元，其中①企业政策性补贴为2000000.00元，根据罗财预[2016]076号农业保险财政补贴868600.00元；
12、2130124 农业组织化与产业化经营3033658.00元，其中⑴对个人及家庭的补助为1000000.00元，其中①生产补贴为1000000.00元，根据罗财预[2016]072号对恒鑫牧业牛场改扩建补贴1000000.00元；⑵其他资本性支出为33658.00元；其中①专用材料费为33658.00元；⑶对企事业单位的补贴为2000000.00元，其中①企业政策性补贴为2000000.00元，根据曲财农[2015]312号分别对云南新海丰水产科技集团有限公司和罗平县阳洋姜业有限公司补贴100万元，共计200万元；
    13、2130135农业资源保护修复与利用1182810.22元 ，其中⑴商品和服务支出161931.42元，①办公费为50386.00元；②印刷费为16208.42元；③差旅费为18997.00元；④培训费为73340.00元；⑤劳务费为3000.00元；⑵对个人及家庭的补助为644450.00元，其中生产补贴为644450.00元，⑶其他资本性支出为376428.80元；其中①办公设备购置费为376428.80元；根据罗财预[2016]041号、罗财预[2016]030号对草原生态保护进行列支补贴；
14、2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 139,800.00元，其中⑴对个人及家庭的补助为 139,800.00元，其中生产补贴为139,800.00 元，根据罗财建[2015]045号对成品油价格改革进行财政补贴；
15、2130199 其他农业支出项目支出为487096.19元，其中⑴商品和服务支出222573.56元，①印刷费为57326.66元；②培训费为165246.90元；⑵对个人及家庭的补助为264522.63元，其中生产补贴为264522.63元，  根据罗财农[2013]201号财政对生物产业项目进行生产补贴；
16、2160299其他商业流通事务支出 10027311.00元，其中⑴商品和服务支出44039.50元，①培训费为44039.50元；⑵对个人及家庭的补助为9890000.00元，其中生产补贴为9890000.00元，⑶其他资本性支出为93271.5元；其中①专用材料费为93271.5元；根据罗财农[2016]13号、罗财预[2016]040号对生猪规模养殖场改扩建进行列支补贴；
17、2200106土地资源利用与保护为655,900.00 元，其中⑴对个人及家庭的补助为 655,900.00 元，其中生产补贴为655,900.00 元，根据罗财预[2015]042号对农村土地承包经营权确权登记工作中对农户进行的生产补贴；8.住房保障支出160.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金财政拨款部分；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县农业局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为39.2万元，完成预算的79%。其中：公务用车运行费支出决算为24.6万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为14.6万元，完成预算的68%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.遵行厉行节约，降低行政成本，2.行政单位公务用车改革封存公务用车，致使公务用车运行维护费降低。本年因资金问题，没来得及支付部分车辆修理费及燃油费约7.925万元，导致车辆维护车均才8483.59元也是决算数小于预算数的另一个原因。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增21.492905万元，增长121.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11.7万元，增长90.08%；公务接待费支出决算增加9.8335万元，增长206.68%。2016年“三公”经费支出决算增加的主要原因其原因是根据罗政办发[2011]176号，机构合并，2011年至2015年原畜牧局独立核算，2016年财务正式合并，原畜牧局并入本单位导致“三公”经费成净增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出24.6万元，占63%；公务接待费支出14.59万元，占37%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出24.6万元。其中：
    公务用车运行维护支出24.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.59万元。其中：
国内接待费支出14.59万元，共安排国内公务接待171批次，接待人次1682人。主要用于1、接待上级领导和专家检查、指导农业工作，验收项目；2、接待县、乡级业务衔接；
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县农业局2016年机关运行经费支出99.25万元，与上年对比增加15.78%,主要原因机构合并，人员增加。部门机关运行经费主要用于正常运行的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。