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罗平县环境保护局2018年部门预算编制说明
目录
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收支情况
4、预算单位支出表
5、省对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算收支增减变化情况说明
8、项目支出预算变动的主要原因。
9、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理生态保护工作。负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布组织实施环境保护目标责任制，负责指导和协调环境保护宣传教育工作。
（二）机构设置情况
纳入2017年部门预算编报的单位1个，单位性质为行政单位，内设办公室、政策法规科、污染物排放总量控制科（罗平县节能减排工作领导小组减排工作办公室）、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科、罗平县环境监察大队、罗平县环境监测站8个机构。
（三）重点工作概述
1、抓好中央环保督察反馈意见整改落实。进一步细化“每周汇总、每月调度、每月通报”的综合调度相关制度，落实月调度工作制度、工作联席会议制度、环境保护督察督办与通报制度、整改落实考核机制等“四项制度”，逐一对照销号，确保反馈问题全面整改到位。
2、抓好生态环境质量监测与评价考核工作，确保县域环境质量保持或优于2016年。
3、全力推进生态县创建，继续做好生态村巩固提升工作，提高生态村建设质量，争取2019年创建为国家生态文明建设示范县。
4、全面开展农村环境综合整治，做好农村环境综合整治项目的实施和管理工作。
5、深入贯彻落实大气、水、土壤污染防治三大行动计划，全力推进各领域污染治理工作。
6、做好环境监管工作，保障全县生态环境安全。
7及时掌握环境监测数据，为环境管理提供数据基础。
8、强化宣传教育，提高全民保护生态环境的自觉性。
9、进一步加强机关作风建设，塑造重品行、讲规矩、守纪律、敢担当、有作为的环保文化，形成上下信任、左右信任、组织信任的生动局面，打造一支忠诚干净担当，政治强、业务精、敢作为、作风正的环保干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，单位性质为行政单位，属财政全供给单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 816.64万元，其中：一般公共预算816.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 816.64万元，其中:本年收入816.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.64万元（本级财力781.64万元，专项收入0万元，执法办案补助35万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 816.64万元。本级财力安排支出 816.64万元，其中，基本支出496.64万元，项目支出320万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组
1、社会保障和就业支出60.41万元，主要用于交纳机关事业单位基本养老保险。
2、医疗卫生与计划生育支出18.74万元，主要用于交纳单位基本医疗保险、工伤保险及生育保险。
3、节能环保支出700.77万元，其中：行政运行支出345.77万元，主要用于人员经费及日常公用经费；环境保护宣传支出10万元，主要用于环境保护日及环保法律法规宣传；大气支出25万元，主要用于两台大气自动监测站运行维护；水体支出15万元，主要用于县域河长制监测经费；其他污染防治支出110万元，主要用于罗平县以堵勒村重金属污染土壤修复治理工程前期工作经费50万元、罗平县第二次全国污染源普查工作经费60万元；生态保护支出100万元，主要用于罗平县县域生态环境质量考核及罗平县创建省级生态县考核工作经费；环境监测与信息支出10万元，主要用于罗平县环境质量例行监测；环境执法监察支出65万元，主要用于环境监管加大环境执法力度；其他污染减排支出20万元，主要用于污染物总量减排工作。
4、住房保障支出36.72万元，主要用于单位为职工交纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1、工资福利支出442.75万元，其中基本支出442.75万元，
2、商品服务支出334.89万元，其中基本支出43.89万元，项目支出291万元，
3、资本性支出39万元，其中基本支出10万元，项目支出29万元。
五、省对下专项转移支付情况2018年没有省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金89万元。
七、预算收支增减变化情况说明
人员经费工资调整增加，公务员职级变动，公务员级别晋升、两年一次晋档增加。
八、项目支出预算变动的主要原因。
2018年项目支出预算320万元，比上年减少2663万元，减少了罗平县农村环境综合整治项目、2017年争取环保项目县级配套资金、罗平县农村环境综合整治项目实施方案编制经费，2018年增加了罗平县第二次全国污染源普查工作经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费43.89万元，其中办公费3.7万元、印刷费2.7万元、水费0.35万元、电费1.7万元、差旅费6.5万元、培训费2万元、邮电费3万元、劳务费8万元，物业管理费1万元、公务接待费3.05万元、工会经费3.05万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费6万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年2月6日