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罗平县水务局2018年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收支情况
（一）部门财务收支情况
（二）财政拨款收支情况
四、预算单位支出表
(一）本级财力支出按功能科目分类情
（二）本级财力支出按功经济分类情况
五、省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
七、预算增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：
(1)负责贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
(2)统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
(3)主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
(4)主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
(5)主管全县水土保持工作。
(6)管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
(7)配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
(8)对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
(9)指导和管理全县水利队伍培训、建设。
(10)主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
(11)负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
(12)主管全县水利水保行业人事、行政、党务、纪检工作。
(13)承办县委、县政府和上级水利部门交办的各项工作。
(二)机构设置情况
我局机构设置为水务工作部门，实有人员编制117人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制101人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员94人。离退休人员39人，其中：离休4人，退休35人.内设7个事业科室，分别为：罗平县水利工程管理站、罗平县水利水电勘察设计研究所、罗平县水土保持工作站、罗平县水利工程建设管理所、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。2017年末共有机构是1家，其中全额预算单位为1家，该机构与上年相比，没有增加机构数量。
(三）重点工作概述
1.防汛抗旱防台风工作取得成效。保障防汛抗旱安全是全县水利的首要政治责任。一是坚持防抗并举，加强防汛抗旱工作。建立完善“分级负责、条块结合、属地管理”的防汛体制，明确各乡（镇、街道）及各成员单位的职能职责，整体联动抓好汛期工作。二是及时修订全县26座水库防汛应急预案，完成《罗平县防汛预案》《罗平县山洪灾害防御预案》、病险工程度汛方案。三是及时开展汛前和汛中安全大检查。在落实责任、完善预案、健全队伍、强化保障的基础上，对全县主要河流、水库、山洪灾害点等重点防汛部位，进行了全面检查，对存在的问题发出了整改通知书，要求各乡镇汛前整改完善，切实做到了高度戒备，确保全县度汛安全。四是全力组织预防防台风防灾减灾工作。2017年全县受灾人口9.99万人、农作物受灾面积5.72万亩、成灾4.982万亩、绝收0.043万亩；房屋倒塌15间、公路中断18条（次）、路基坍塌8处、水利设施损毁6处，造成经济损失4148.48万元。在面对严峻的气候和超强的降雨和台风情况下，县委、县政府上下联动，提早防范，积极深入一线，全面了解掌握各地雨情、水情，找准重点，加强水库调度运行，加强田间排水管理，全县水库、河流及重点水利设施没有出现漫坝及决堤情况发生，没有出现人员伤亡情况。五是维修农田水利设施，保证供水畅通。共投入资金17.5万余元，对羊角冲村上下游两段、新底涵渠道到跨进行修复。投入160万元，完成2017年农田水利设施维修养护项目，项目涉及35个自然村。
2.高效节水灌溉项目建设有效推进。加强农田水利基础设施建设是提高水利保障水平的关键途经。一是实施鲁布革乡梯地高效节水灌溉项目。加大节水工程改造力度，大力推进农业节水，工程概算总投资1204.94万元，设计灌溉面积4500亩，种植柠檬，灌溉方式为滴灌。工程于2016年8月开工，目前已累计完成投资1210万元，完成率100%，工程建设任务全面完成。现正着手准备验收资料。二是实施九龙片区高效节水灌溉项目。工程概算总投资225万元，设计灌溉面积900亩，种植蔬菜，灌溉方式为微灌和喷灌。工程于2016年9月开工，目前已累计完成投资230万元，完成率100%，现正着手准备验收资料。三是实施阿岗以宜片区高效节水灌溉项目。工程概算总投资1284.22万元，设计灌溉面积4900亩，灌溉方式为管灌和喷灌。工程已全面动工，目前已完成投资1091.59万元，完成率85%。四是旧屋基乡安木勒片区集中连片高效节水灌溉项目。工程位于旧屋基安木勒村委会，采用光伏提水约280米，估算投资1310万元，灌溉面积1200亩。3月份完成实施方案编制、上报，现已通过评审和批复。工程建设管理局近日将与施工单位签订工程建设合同，合同签订后完善工程进场前的各项前期准备工作。
3.城乡供水工程建设进展顺利。一是坚持以供水为中心，发展为主线，管理为基础，通过健全完善规章制度、拓展经营规模范围、全面提升经营管理服务水平。全年县城生产自来水757万吨，售水量462万吨，水费收入1416万元，水表抄见率为98%，缴费率为88.23%，抄表正确率为99%，出厂水综合合格率达100%。二是湾子水库至鲁布革输水工程二期。湾子水库至鲁布革输水工程二期招投标工程总投资250余万元，该工程于2016年9月底开工建设，现工程建设已基本完工，正在准备验收材料。三是二自来水厂改扩建工程。公司与昆明佳晓自来水工程有限公司签订了项目融资建设合作框架协议，融资额1000万元，用于二水厂改扩建工程建设。县政府组织罗雄街道办事处、国土局、水务局等相关职能部门，多次召开二水厂改扩建工程征地专题会，从多方面积极推进项目建设。
4.重点项目前期工作推进顺利。前期规划计划是水利项目建设实施的基础工作。一是湾子水库除险加固及库区防渗补漏工程。工程估算总投资18600万元。2015年11月在昆明进行了审查，按审查意见进行补充观测和报告修改已经完成，已经上报至省水利厅，并转至珠江水利委员会， 2017年2月珠江水利委员会到罗平进行现场复核，按照复核意见，现已修改完善。目前设计单位已按意见修改完成，等待省级批复。二是花红水库。工程规模小(一)型, 总投资13800万，该水库的可研报告、初设报告由市水务局组织审查，并获得批复，省烟草公司组织相关部门对报告进行了审查。现水库的可研报告、初设报告已按审查意见修改并上报，等待国家烟草专卖局复核批复。三是完成木依水库、三股水水库2座新建小二型水库的前期工作。目前2座水库的外业工作均已完成，正在进行水库的可行性报告的编制。四是完成2018年岩溶地区石漠化综合治理工程规划设计工作，现已通过评审。
5.最严格水资源管理制度有效落实。落实最严格水资源管理制度是保障供水安全的突出抓手。一是增强节水意识和水法治观念。围绕 “落实绿色发展理念，全面推行河长制” 宣传主题，重点就实行最严格水资源管理制度、创建节水型社会等核心工作，多方面收集材料，充分利用电视、手机短信等媒体，以电视专题片、挂图、特刊、宣传标语、宣传画册等形式，出动人员70余人次，深入乡镇、街道散发各类宣传单共计1.5万份。二是落实最严格的水资源管理制度。进一步规范取水许可审批程序，严格取水许可审批。在县城周围、饮用水源保护区严格禁止地下水开采。本年度受理延续取水许可申请2家，查处水事违法案件3件。三是夯实政策基础，强化目标考核。按照中央、省、市的要求，罗平县将落实最严格水资源管理制度纳入年度目标考核，并将“三条红线”控制指标及其工作落实情况作为县乡各级领导干部综合考核评价的重要依据。2017年9月，落实最严格水资源管理制度及其示范县通过省、市考核和中期评估。四是加强县城管网改造和运行维护。加强城乡供水管网改造，对县城部分供水管网老化、锈蚀漏损严重的现状，采取先易后难、先重点后一般的措施逐步进行改造。对供水管网存在安全隐患的一些工程建设及时进行告之和提醒，并提出管网安全保护措施。
6.水生态文明建设推进加快。开展水生态环境保护与修复是生态文明建设的重要任务。一是富乐项目区乐峰小流域。乐峰小流域土地总面积为15.77平方公里，水土流失面积为10.0 3平方公里，治理面积为10.03平方公里，完成投资577.5万元，治理程度100%。完成坡改梯42.94公顷、经果林69.82公顷、水保林139.56公顷、保土耕作103.58公顷，封禁治理646.87公顷；取水池4口，蓄水池6口，管道1.96千米，水窖18口，沉砂池18口，截水沟0.32千米，生产道路7.62千米，生产道路排水沟5.55千米，沉沙井18口，预制涵管4米，标志碑1座，标志牌6个。二是2017年岩溶地区石漠化综合治理工程，完成小型水利水保配套工程排灌沟渠2千米，拦沙坝1座，沉砂池1口，蓄水池4口，输水管7千米，修建田间生产道路7.5千米，完成投资452.52万元。三是批复非煤矿山转型升级水土保持方案26件，水土保持设施验收5件，开展水土保持监督检查5次；市级批复罗平县生产建设项目水土保持方案6件，水土保持设施验收1件，到开展水土保持监督检查2次。
7. 安保维稳工作做实做细。一是落实安全生产“一岗双责”工作责任，明确分工，层层签订责任书。二是加强反恐、防暴应急演练工作。根据罗平县安全生产委员会关于开展“安全生产月”活动的总体安排和部署，于2017年6月，组织了反恐防暴、消防防火、盐酸泄漏、供水管道抢修突发事故应急演练。三是做好工程建设领域风险防范工作，制定和完善工程建设领域制度机制风险管理预案，加大项目招投标管理和项目资金管理的监督力度，切实将《廉政准则》作为行动指南，认真执行廉洁从政各项规定。
8. 建议提案办理措施有力。办好人大建议、政协提案，不仅是联系群众、谋划推进水务工作的有力措施，更宣传水务、赢得支持和理解的重要途径。 2017年，我局共收到人大建议和政协提案共计21件，其中人大代表建议12件，政协委员提案9件，其中重点提案1件。21件人大代表建议、政协委员提案共涉及水利建设5个方面，水源点建设5件，农村河道治理1件，水源地保护和水质监管等6件，以民生水利建设为重点的人畜饮水7件，灌溉防洪沟渠建设2件。现已办理完成，实现答复率、落实率、面商率均达100%。其中A类11件、占52.43 %，B类6件、占28.57%, C类2件、占9.5% ，D类2件、占9.5%。
9.水利精准扶贫初见成效。饮水安全工作是全县水利扶贫的重要内容，全县水务系统一直把解决饮水难作为民办实事的第一要务和水利扶贫的重要抓手，扎实推进贫困户安全饮水工作。一是精准识别，不让一户掉队。根据县扶贫办要求及局扶贫工作需求，多次分组到乡（镇、街道）调查核实我县建档立卡贫困户情况，经过多次摸底统计核实，罗平县2017年农村饮水安全项目解决1114户建档立卡贫困户3914人贫困人口饮水困难，工程总投资654万元,项目涉及39个自然村，新建管网113.8公里,管网改造11公里，新建水池292个，建设抽水站5处，解决农村饮水人口3.1824万人的饮水问题。现已完成全部投资任务，所有建档立卡贫困户“饮水有保障”。二是派驻3名干部长期驻村扶贫，两村委会建档立卡有贫困户234户，人口532人，其中舍迫村委会涉及11个自然村，建档立卡有贫困户156户，人口359人；田边村委会及6个自然村，建档立卡有贫困户78户，人口173人。三是倾心夯实“挂包帮”联系点，组织全体干部职工76人到老厂田边、舍迫村委会下乡服务，宣讲扶贫政策，指导扶贫工作，助力贫困村奔小康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
编制2018年部门预算时，实有人员编制117人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制101人；在职实人员111人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员94人。离退休人员39人，其中：离休4人，退休35人。在编实有车辆2辆，比上年减少3辆，其原因是本年度根据公车改革规定处置3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3029.55万元，其中：一般公共预算3029.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3029.55万元，其中:本年收入3029.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3029.55万元（本级财力3029.55万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出3029.55万元。本级财力安排支出 3029.55万元，其中，基本支出1349.55万元，项目支出1680万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2130301行政运行735.96万元，
2080502事业单位离退休费39.43万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.06万元；
2101101行政单位医疗45.37万元；
2101102事业单位医疗8.85万元
2210201住房公积金99.63万元；
2130306水利工程运行与维护301.25万元；
2130305水利工程建设1300万元；
2130308水利前期工作100万元；
2130314防汛130万元；
2130316农田水利100万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1349.55万元、项目支出1680万元，主要用于：
1、基本支出1349.55万元其中：
工资福利支出1100.75万元分别为:基本工资339.28万元、津贴补贴396.77万元、奖金28.27万元、绩效工资75.37万元、、机关事业单位基本养老保险缴费：169.06万元。
商品和服务支出48.21万元分别为：办公费1.9万元、印刷费1.9万元、水费0.95万元、电费1.9万元、差旅费9.5万元、公务接待费2.85万元、工会经费14.73万元、福利费8.48万元、公务用车运行维护费6万元。
对个人和家庭补助支出200.59万元分别为：事业单位离退休费：39.43万元、行政事业单位医疗：54.22万元，住房公积金：99.63万元、对个人和家庭补助的生活补助7.31万元。
2、项目支出1680万元其中：
商品和服务支出210万元分别为：办公费13万元、印刷费11万元、邮电费13万元、差旅费16万元、会议费9万元、培训费10万元、公务接待费15万元、维修（护）费5万元、专用材料费15万元、劳务费3万元、委托业务费80万元、其他交通费用20万元。
债务利息及费用支出1250万元分别为：债务利息支出250万元、债务本金支出1000万元。
资本性支出180万元分别为基础设施建设180万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元.
（二）与中央配套事项
功能科目分组未涉及 。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组未涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、2018年用于保障机构正常运转的日常支1349.55万元，包括基本工资，津贴补贴，奖金，和其他社会保障缴费，住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1301.34万元，占基本支出的96％；机关运行经费安排情况：办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费48.21万元占基本支出的4％。
（二）、增加的主要原因：一是从2017年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。
( 三）、2018年项目支出为1680万元，与上年1200万相比增加了480万元。支出分别为：商品和服务支出210万元，占项目支出的12.5％，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、接待费、委托业务费、邮电费支出；债务利息及费用1250万元，占项目支出的74.4％；资本性支出180万元，占项目支出的10％。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款预算48.21万元，主要用于：商品和服务支出48.21万元分别为：办公费1.9万元、印刷费1.9万元、水费0.95万元、电费1.9万元、差旅费9.5万元、公务接待费2.85万元、工会经费14.73万元、福利费8.48万元、公务用车运行维护费6万元。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有使用情况：罗平县水务局车辆在编2辆，实际车辆5辆,单位价值无50万元以上的大型设备，2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上的大型设备。
罗平县水务局
2018年2月6日
2018年部门预算公开情况表