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罗平县爱国卫生运动委员会办公室2018年预算编制说明
目录
罗平县爱国卫生运动委员会办公室2018年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传贯彻爱国家卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
（2）研究拟定全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度除“四害”方案。
（3）组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
（4）协调、推动全县农村改水改厕工作并接受卫生厕所建造的咨询。
（5）组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。
（6）综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
（7）协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。
（8）做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
（二）机构设置情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室是罗平县卫生和计划生育局下属正科级事业单位，设主任（正科）和副主任（副科）各1位领导职务，事业编制4个。主任由县卫计局副局长兼任，编制在卫计局。设有主任办公室、副主任办公室、综合科3个科室，2017年末有干部职工5人，都是管理人员。
（三）重点工作概述
（1）迎接国家卫生县城第三轮复查。
（2）启动健康县城创建试点。
（3）创建1个省级卫生乡镇和不低于6个省级卫生村。
（4）开展农村以灭鼠、城区以灭鼠、灭蝇为重点的病媒生物防治工作。
（5）宣传新时期爱国卫生工作方针、政策及开展爱国卫生月活动。
二、预算单位基本情况
我部门为财政全额拨款事业单位。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，事业编制4人。在职实有5人，财政全额供养5人。无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 105.018万元，全部为一般公共预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入105.018万元，其中:本年收入105.018万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.018万元（本级财力105.018万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 105.018万元。本级财力安排支出 105.018万元，其中，基本支出62.018万元，项目支出43万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5万元；社会保障和就业支出10.362万元；医疗卫生与计划生育支出85.216万元；住房保障支出4.44万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出62.018万元，项目支出43万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付待上级考核后支付，暂无预算
（二）与中央配套事项
待上级考核后支付，暂无预算
（三）按既定政策标准测算补助事项
待上级考核后支付，暂无预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算增加的主要原因是：2017年预算时单位在职在编4人，2018年预算时增加了1人（组干调字〔2016〕第104号）。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算增加的主要原因是：2018年我县被云南省爱卫办列为全省7个省级健康县城创建试点县之一（云爱卫办发〔2017〕7号），预算增加了健康县城创建试点工作经费10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排
主要用于工资福利支出56.96万元；商品和服务支出5.03万元；对个人和家庭的补助0.03万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算公开情况表