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罗平县扶贫办2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县人民政府扶贫开发办公室是县委、县政府的综合议事协调机构，对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。其主要职能是：
（1）贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合通江实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。
（2）组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。
（3）负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开发项目；负责中央财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配；负责全县扶贫物资的分配和管理。
（4）负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。
（5）组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织地对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。
（6）加强社会融资扶贫，领导管理外资项目工作，承办全县扶贫开发方面的涉外工作。
（7）联络中央、省、市机关和发达地区在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导县级有关部门做好驻村帮户工作。
（8）领导和管理办公室下属单位，指导乡村扶贫开发工作。
（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县扶贫开发办公室是县人民政府的常设机构，根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府办公室关于印发<罗平县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（曲办字[2015]32号）、《云南省机构编制委员会关于明确贫困县扶贫机构设置有关问题的通知》（云编[2015]14号）、《中共曲靖市委机构编制办公室关于设置罗平县人民政府扶贫开发办公室的批复》（曲编办[2015]71号），罗平县人民政府扶贫开发办公室设8个内设机构，具体为：综合科、项目管理科、易地扶贫搬迁科、革命老区开发建设科、产业经融科、社会扶贫科、财务科、督查考评科。
（三）重点工作概述
1、严守政治规矩，坚持党的绝对领导。严守党的政治纪律和政治规矩，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻党的路线方针政策和县委决策部署，牢牢把握正确政治方向。健全请示报告制度，定期向县委汇报扶贫工作情况，主动报告年度工作要点和重大事项，确保扶贫工作始终在县委领导下卓有成效地推进。切实发挥扶贫开发重要作用，统筹推进各项重要工作和重要活动，确保扶贫工作与县委中心工作勠力同心、协同推进。
2、围绕决策部署，推动重点工作落实。主动将扶贫工作融入县委的各项决策部署中，围绕县委坚决打赢脱贫攻坚战目标，扶贫办积极落实包保任务，认真抓好脱贫攻坚“挂包帮”工作，落实易地扶贫搬迁工作任务，多措并举，带头开展实施各项扶贫工作，围绕县委县政府工作中心，促进扶贫工作有序推进，确保罗平县出色完成脱贫攻坚工作任务。
3、服务工作大局，切实依法履行职责。围绕经济社会发展目标，按照“议大事、抓重点、求实效”的原则，严格工作程序，严格落实政策，抓好扶贫工作，让国家政策落实落地，惠及广大人民群众，确保扶贫开发工作能高标准严要求完成任务。
4、紧盯经济运行，激发内生发展动力。把经济发展作为监督重点，加强财政预算执行情况的监督，专题听取县政府财政决算及其他财政预算收支的审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，审查批准财政决算；听取县政府上半年国民经济和社会发展计划执行情况、上半年财政预算执行情况，审查批准县级财政预算调整草案，确保全年经济平稳运行。面对财政增收困难局面，通过专题调研、会议审议等形式，形成《加强罗平县财源建设的调研报告》，为县委领导科学决策提供参考和依据。
5、关注民生改善，促进改革成果共享。围绕民生、民利开展视察检查、工作评议、专题询问等活动，推动发展成果更多、更公平地惠及全县人民。为提升人居环境质量，组织代表对城区违法建筑治理工作进行视察，牵头协调整合执法力量，开展联合整治。助力医疗卫生事业改革工作，对城乡居民基本医疗保险和公立医院改革工作进行调查。支持殡葬改革，召开专题询问会议，围绕群众关心关注的问题开展询问，推动解决殡葬基础设施建设缓慢、城区游丧闹丧等问题，倡导群众树立节俭办丧、厚养薄葬的良好社会风气，促进殡葬改革稳步推进。围绕国家全域旅游示范区创建，开展全县旅游基础设施建设和旅游环境整治视察，督促政府职能部门加大管理和整治力度，保障群众合法权益，提升为民服务质量。
6、突出民主法治，维护社会公平正义。加强法律法规贯彻实施情况的监督，开展《环境保护法》《农药管理条例》《治安处罚法》《云南省曲靖市城市管理条例》《云南省学前教育条例》执法检查，确保法律法规的有效贯彻实施，最大限度地维护生态文明、环境安全和社会安定。
7、强化服务保障，加强组织实施。制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施，确保政策落实到位。
8、加强督查督办，提高扶贫资金使用效率。把督办代表建议作为推动政府工作、促进民生改善、保障代表权力的重要途径。健全跟踪督办机制，加大督办力度，认真执行国家、省和市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，督查、检查扶贫资金使用情况。
9、加强扶贫项目管理。管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
二、预算单位基本情况
本单位编制2018年部门预算单位共1个，财政全额拨款。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，工勤编制2人，事业编制12人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5600.91万元，其中：一般公共预算5600.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5600.91万元，其中:本年收入5600.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5600.91万元（本级财力5600.91万元，专项收入0万元，），政府性基金财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5600.91万元。本级财力安排支出 5600.91万元，其中，基本支出355.71万元，项目支出5245.2万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
从功能科目来看，县扶贫办2018年公共财政支出预算情况如下，行政运行249.17万元；一般行政管理事务180万元；农村基础设施建设5000万；其他扶贫支出65.2万；养老保险和职业年金60.22万元；行政单位医疗费21.05万元；住房公积金25.27万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
罗平县扶贫办2018年的财政预算收入由县级财政安排，县级财力安排预算数共计5600.91万元，其中基本支出预算数为355.71万元；项目支出预算数为5245.2万元。
基本支出预算数中，工资福利支出311.99万元；商品和服务支出11.81万元；对个人和家庭补助支出31.91万元。项目支出预算数中，商品和服务支出245.2万元，其他资本性支出5000万。
罗平县扶贫办2018年“三公”经费财政拨款预算数中，没有因公出国（境）费用；公务接待费为10.81万元；公务用车费为6万元，其中公务用车运行维护费为6万元，没有公务用车购置费。
五、省对下专项转移支付情况
2018年部门没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
2018年部门没有预算政府采购项目
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
罗平县扶贫办2017年的财政预算收入由县级财政安排，县级财力安排预算数共计6563.34万元，其中基本支出预算数为318.14万元；项目支出预算数为6245.2万元。罗平县扶贫办2018年的财政预算收入由县级财政安排，县级财力安排预算数共计5600.91万元，其中基本支出预算数为355.71万元；项目支出预算数为5245.2万元。与上一年相比，基本支出数增加，主要原因是：2017年部分项目经费被调整在基本支出，但工资福利支出数比上年增加，这是因为规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年预算项目支出5245.2万元，2017年预算项目支出6245.2万元，2018年预算项目支出比上年减少1000万元，主要是因为2018年由于脱贫攻坚工作需要，项目经费统筹安排，基础设施建设2017年投入力度较大，支出增多。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
部门2018年机关运行经费预算17.81万元，全部是商品和服务支出，其中办公费0.54万元，印刷费0.54万元，水费0.27万元，电费0.54万元，差旅费2.7万元，公务接待费0.81万元，工会经费4.32万元，福利费2.09万元，车辆运行维护费6万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县扶贫办预算公开情况表