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罗平县交通运输局2018年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收支情况
（一）部门财务收支情况
（二）财政拨款收支情况
四、预算单位支出表
(一）本级财力支出按功能科目分类情
（二）本级财力支出按功经济分类情况
五、省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
七、预算增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法
2、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
3、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
(二)机构设置情况
我局机构设置为交通工作部门，内设6个科室，三个事业单位，罗平县地方公路管理段；罗平县地方航务管理所；罗平县地方公路路政大队。2017年末共有机构是1家，其中全额预算单位为1家，该机构比去年没有增加机构数量。
(三）重点工作概述
1.高速公路
一是全面完成江召高速公路征地拆迁工作。江召高速公路,征地拆迁过程，由县交通运输局牵头，国土、林业、住建、政法、公安、综合执法等部门积极支持配合，及时排查。
2.县道
3.通畅工程
4.旅游公路
三道沟至德等、排灌站至九龙瀑布、板桥至羊洞脚、大水井至羊洞脚旅游公路，工程可行性研究报告已由县发改局批复，进入施工图测设阶段,计划2018年启动实施。
5、桥梁建设
续建钟雄大桥，计划2018年2月底完工。
6、航运基础设施建设
7、农村公路养护
8、路政管理
9、水运监管
坚持科学监管与优质服务并重，坚持长效管理与专项治理并举，强化水上交通安全管理。
10、建议提案办理工作
11、安全工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 14人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养4人。离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2074.62万元，其中：一般公共预算2074.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2074.62万元，其中:本年收入2074.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2074.62万元（本级财力2074.62万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2074.62万元。本级财力安排支出 2074.62万元，其中，基本支出238.62万元，项目支出1836万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2140101行政运行161.96万元，
2080501行政单位离退休费10.10万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.52元；
2101101行政单位医疗13.94万元；
2210201住房公积金15.79万元；
2140104公路改建896万元；
2140199其他公路水路运输支出100万元；
2130142农村道路建设840万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出238.62万元、项目支出1836万元，主要用于：
1、基本支出238.62万元其中：
工资福利支出201.58万元分别为:基本工资：54.11万元、津贴补贴：90.69万元、奖金：4.51万元、行政单位离退休费10.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元、其他社会保障缴费13.94万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.52元、住房公积金15.79万元。
商品和服务支出10.81万元分别为：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.90万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
对个人和家庭补助支出11.94万元分别为：抚恤金2.4万元、退休费9.54万元。
2、项目支出1836万元其中：
商品和服务支出51万元分别为：办公费12万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费5万元、差旅费10.5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费13万元、公务用车运行维护费2万元。
债务利息及费用支出696万元分别为：债务利息支出96万元、债务本金支出600万元。
资本性支出1089万元分别为基础设施建设1089万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元.
（二）与中央配套事项
功能科目分组未涉及 。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组未涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、2018年用于保障机构正常运转的日常支238.62万元，包括基本工资，津贴补贴，奖金，和其他社会保障缴费，住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出215.87万元，占基本支出的95％；机关运行经费安排情况：办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费10.81万元及商品和服务支出占基本支出的12％。抚恤金2.4万元及对个人和家庭补助支出11.94万元与上年对比增加21.38万元。
（二）、减少的主要原因：一是从2017年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。
( 三）、2018年项目支出为1836万元，比上年减少了1856万元，减少率为51％。支出分别为：商品和服务支出51万元，占项目支出的3％，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、邮电费枫支出；债务利息及费用支出占项目支出的38％；资本性支出占项目支出的60％。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比2017年预算增加1.08万元，减少率为11%。主要用于：商品和服务支出10.81万元分别为：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.9万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有使用情况：罗平县交通运输局车辆在编1辆，实际车辆2辆,单位价值无50万元以上的大型设备，2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上的大型设备。
罗平县交通运输局
2018年2月3日
罗平县交通运输局部门预算公开情况表