马街镇按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）、《预决算公开工作补充实施细则》（云财预〔2016〕403号）等文件政策要求，深刻领会中央和财政部文件精神，把握好预算公开的政策重点，对公开时限、公开内容、公开细节等认真梳理，结合我省印发的实施细则要求，参考省本级及市、县的公开格式，根据人大对预算的批复情况，切实抓重点、补短板，解决问题，提高水平，不断完善本镇预算公开工作。现将马街镇2018年预算情况对外公开及说明。
一、马街镇镇情概况
       马街镇位于曲靖市东部，罗平县北部，东西最大横距为17.88公里，南北纵距为25.75公里，辖区面积266平方公里，东北与富乐镇接壤，东南与老厂乡、九龙镇相连，西面接阿岗镇，西北与麒麟区东山镇相邻。辖荷叶、歹墨、鲁基、戈背、马街、松毛、阿东、支壁、扯土、宜那、铁厂、革岗12个村（居）委会，86个自然村。距省会昆明240公里，距曲靖市112公里，距罗平县城51公里。到2018年年初有户数16630户，人口64102人。辖区内耕地面积为41473亩,适宜种植的粮食作物有：玉米、洋芋、小麦、荞等，经济作物以烤烟、油菜为主。有林地9789.7公顷。矿产资源主要有煤、铁、铜、硫铁，其中煤炭储量达2.5亿吨，硫铁矿达0.58亿吨，被列为国家重点矿藏之一，主要生产原煤。
　　二、基本职能及主要工作
（一）部门职能及机构设置情况
       按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。马街镇党政机关设4个综合办公室。
党政办公室
1.承担机关日常工作的运转协调工作；
2.承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；
3.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；
经济发展办公室
1.贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、村镇建设、环境保护及生态建设、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、安全生产、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；    
2.承担全镇经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；
3.承担全镇村镇建设规划的拟订或相关协调工作；
4.承担全镇农业生产计划（规划）的拟订并监督实施；
5.承担全镇林业生产计划（规划）的拟订并监督实施，承担森林防火和全民义务植树的组织协调；
6.承担全镇水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；
7.承担全镇扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；
8.负责组织编制全镇土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；
9.负责全镇农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；
10.承担全镇农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；
11.负责招商引资、企业管理工作；
12.负责统计工作；
13.负责全镇安全生产监督管理工作；
14.负责全镇环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；
15.联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源分局（所）的工作。
社会事务办公室
1.贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；
2.承担全镇人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；
3.承担全镇民政工作的审核（批）和监督管理工作；
4.承担全镇人口和计划生育工作计划（规划）的拟订，对人口和计划生育工作进行监督管理，审核（批）人口出生相关手续；
5.承担全镇科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；
6.承担全镇文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；
7.承担全镇老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；
8.承担全乡镇食品药品监督管理工作；
9.联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校的工作。
社会治安综合治理办公室
1.贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；
2.承担全镇法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；
3.负责全镇社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；
4.负责全镇矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；
5.负责全镇突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；
6.联系、协调司法调解（镇中心法庭）、行政调解（镇司法所）和公安派出所的工作。
镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置，具体工作由党政办公室安排人员负责，乡镇不设政协机构，由政协活动组长负责具体工作。
根据中央、省、市关于加强政务服务体系建设的部署和要求，全面建立和完善为民服务工作机制，按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。
坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置6个。
农业综合服务中心。将农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站、水务所整合设置为农业综合服务中心。具体承担下列职责： 
1.负责全镇农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；
2.负责全镇畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
3.负责全镇林业资源管理、农村能源建设等工作；
4.承办镇党委、政府和县农业局(畜牧兽医局)、林业局、水务局交办的其他事项。
不再保留原农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站、水务所。
农业综合服务中心事业编制38名，其中：专业技术人员编制38名。设中心主任1名，副主任5名。
人口和计划生育服务中心。将计生办、计生服务所整合设置为人口和计划生育服务中心。具体承担下列职责：
1.负责落实全镇人口和计划生育服务工作计划；
2.按人口和计划生育“三为主”要求，做好人口和计划生育工作；
3.承办镇党委、政府和县人口和计划生育局交办的其他事项。
不再保留原计生办、计生服务所。
人口和计划生育服务中心因编制改革，目前不再设有人员编制。
文化广播电视服务中心。将文化站、广播站、党校整合设置为文化广播电视服务中心。具体承担下列职责：
1.负责落实全镇文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；
2.指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；
3.承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；
4.承办镇党委、政府和县文化体育广播电视局交办的其他事项。
不再保留原文化站、广播站、党校。
文化广播电视服务中心事业编制8名，其中：专业技术人员编制7名。设中心主任1名，副主任2名。
国土和村镇规划建设服务中心。将村建所、交通所整合设置为国土和村镇规划建设服务中心。具体承担下列职责：
1.承办农村土地开发和利用工作;
2.负责全镇乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；
3.负责村镇建设规划的执行和管理工作；
4.负责村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作；
5.负责村镇公用设施维护与管理工作；
6.承办镇党委、政府和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。
不再保留原村建所、交通所。
国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：管理人员编制5名。设中心主任1名，副主任1名。
社会保障服务中心。将劳保所、农经站和安监站整合设置为社会保障服务中心。具体承担下列职责：
1.负责全镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；
2.承担全镇优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；
3.承担全镇新型农村合作医疗管理及服务工作；
4.承担全镇老龄、残疾人相关业务工作；
5.承办镇党委、政府和县人力资源和社会保障局、民政局、卫生局、老龄办和残联交办的其他事项。
不再保留原劳保所、农经站、安监站。
社会保障服务中心事业编制16名，其中：管理人员编制16名。设中心主任1名，副主任3名。
财政所。具体承担下列职责：
1.承担全镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；
2.承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
财政所事业编制5名，其中：参照公务中管理人员编制5名。设所长1名，副所长1名。
不再设立自收自支的事业单位。事业单位综合设置后，不再保留原单位的名称和印章，不得再以原单位名义对外开展工作，改革结束后，印章由党政办公室统一收回封存。鼓励发展多元化的农村社会化服务组织和农民专业合作社，扶持社会力量兴办为农服务的公益性机构和经济实体。
规范领导职数
马街镇党政机关行政编制30名。其中：党委书记1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、镇长1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长4名（副科级）、武装部长1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）、组织委员1名（副科级）。
（二）重点工作概述
       今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以脱贫攻坚、“狠抓落实年”为契机，突出“一中心四基地”建设和实施“农业富镇、工业强镇、商贸活镇、生态立镇、科教兴镇”的发展定位，团结和带领全镇广大干部群众，攻坚克难，苦干实干，全镇的经济社会发展活力明显增强，发展后劲显著提升，发展氛围更加浓厚。
1、稳增长措施扎实有效。一年来，我们紧紧围绕经济社会发展规划目标，全力破解制约瓶颈，狠抓稳增长“1+4”主要经济指标落实，全年预计实现镇内生产总值11.8亿元，同比增长10.3%。财政总收入预计完成6479.5万元，同比增长11.6%。全年完成固定资产投资21441万元，超额完成下达任务的64.9%；社会消费品零售总额预计突破3亿元，同比增长15.3%；农村居民人均可支配收入预计达13070元，同比增长12%。全镇产业体系不断健全，产业对经济增长的主导作用和支撑力度进一步加大，综合实力大幅提升。2017年，全镇烤烟产业在大幅减产减收的严峻形势下，共完成烟叶收购461.86万公斤，实现产值1.27亿元。新建畜禽养殖小区4个、规模养殖场15家，预计完成畜牧业产值3.2亿元。粮食总产达3635万公斤，实现产值9087.5万元。油菜籽总产1674万公斤，产值达8370万元；特色经济作物总产1715万公斤，产值达7311.5万元；完成农业科技推广23.3万亩，推广农机具297台（套）,农业机械现代化进程进一步加快。工业经济逐步回暖、商贸服务业繁荣有序。全年完成招商引资项目6个，投资额达3亿元，扶持发展规模以上住宿餐饮企业4家。全年预计实现农业总产值7.9亿元,同比增长9.7%；工业总产值1.6亿元，同比增长12.1%；第三产业产值2.3亿元，同比增长11.5%；从业人员同比增长9.2%。
2、脱贫攻坚精准落实。紧紧围绕贫困县脱贫摘帽目标任务，针对全镇脱贫攻坚工作存在的实际困难和问题，镇党委、政府进一步攻坚克难、压实责任，确保脱贫攻坚工作全面、有序、有效推进。进一步完善挂钩帮扶政策，分类制定帮扶措施，强化对已脱贫贫困人口地跟踪服务，持续推进烤烟、油菜、冬早马铃薯、丹参、蜜蜂等产业发展，公益性岗位开发，劳动力转移就业等扶贫项目落实，促进贫困人口有持续稳定收入。积极抢抓政策机遇，进一步细化措施、明确责任和时限要求，加快推进水、电、路、房、村民小组活动场所等公共服务和基础设施项目建设。目前全镇12个行政村和86个自然村通村道路硬化率达100%，电网改造覆盖率达100%，群众生产生活和企业用电保障能力进一步增强。共实施农村危房改造1079户，新建村（居）民小组活动场所24个，全镇基础设施得到显著改善，发展基础进一步夯实。深入落实易地扶贫搬迁整改工作，推进实施集镇易地扶贫搬迁项目、下腊戈美丽宜居乡村示范点和2个自然村“整村推进”项目建设，严格落实贫困对象精准识别，深入推进贫困对象动态管理工作，做到贫困人口应进则进、应退则退，脱贫成效显著，圆满完成了罗平县脱贫摘帽迎接省、市第三方评估考核涉及的各项工作任务。
3、人民群众幸福指数不断提高。农村环境综合整治和城乡人居环境提升深入实施。共投资2055.2万元，实施2个垃圾热解炉、3个生活污水处理项目建设，配置垃圾收集清运设备568个（台），配备农村保洁员537名，推进12个村（社区）86个自然村存量垃圾清理、治理性工程建设。严格落实环保制度，统筹推进重点流域、重点区域污染防治和重要水源地保护工作，则勒片区重金属污染治理初步完成，一年来，全镇未发生严重环境污染问题。教育均衡优质发展加快推进。贫困对象教育帮扶政策深入落实，全镇14个项目105484平方米校舍改扩建工程正进行扫尾工作，2所公立幼儿园已于9月份竣工招生。各项惠农政策得到有效落实，全年共发放耕地地力保护补贴、民政救灾救济等各类强农惠农资金1600余万元。卫生事业快速发展，医疗服务体系更加健全，投资800余万元的马街中心卫生院扩建项目已于10月投入使用。城乡养老、医疗保险覆盖面不断扩大，城乡医疗救助制度全面落实。殡葬改革深入推进，投资200万元农村公益性公墓正推进建设。创业就业工作全面落实，全年共发放各类创业贷款1000余万元，扶持创业示范户26户，创业致富带头人26人。扶持带动700余人创业就业；承诺为民办理的十件惠民实事全部落实，各项事业建设全面推进。
4、社会治理能力不断提升。认真落实社会综合管理责任制，健全完善社会治安管理、矛盾纠纷排查化解、社会服务管理、公共安全防控、基层基础工作“五大机制”，群众诉求渠道不断畅通，各类应急救援预案不断完善，应急值守常态化推进，群测群防网络体系不断健全。一年来，全镇刑事案件发案率、非正常越级上访案件明显下降，挂牌整改工作已顺利验收摘牌，人民群众的安全感进一步增强。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，不断强化安全生产企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任落实，抓常抓实私挖乱采、煤矿、非煤矿山、道路交通、消防、食品药品、地质灾害防治等重点行业、重点领域的督促检查和隐患排查整治，做到责任落实横向到边、纵向到底。打非治违深入持续开展，安全生产诚信管理取得实效，人民生命财产安全得到切实维护。一年来，全镇未发生任何安全生产责任事故。
5、管党治党责任全面落实。严格落实党要管全面从严治党主体责任，深入推进基层党组织规范化建设，强化党员和干部队伍教育管理。深入推进民主法治建设。始终坚持党管意识形态，主动扛起意识形态工作主体责任，把全镇的意识形态工作不折不扣落实到位。严抓县委巡察组对镇党委脱贫攻坚专项巡察反馈的16项24个问题的整改落实。坚持把党风廉政建设摆上重要日程，严格落实党风廉政建设的党委主体责任和纪委监督责任，严肃查处各类违法违纪行为，持续深化作风建设，着力强化干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把纪律和规矩挺在前面。严格落实岗位目标管理责任制，持续推行政府权力清单、责任清单制度，进一步健全完善党务、政务公开机制，着力实施工作项目化管理，优化办事流程，大力营造高效便捷的发展环境。   
二、预算单位基本情况
       马街镇编制2018年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
       在职人员编制104人，其中：行政编制 30人，事业编制74人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
       离退休人员 21人，其中：离休 3人，退休 18人。
       车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
       2018年部门财务总收入 2071.79万元，其中：一般公共预算1979.79万元，政府性基金92万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
       2018年部门财政拨款收入 2071.79万元，其中:本年收入1885.84万元，上年结转收入185.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1885.84万元（本级财力1885.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
       2018年部门预算总支出 2071.79万元。本级财力安排支出 2071.79万元，其中，基本支出1974.79万元，项目支出97万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务：611.09万元
教育支出：13.75万元
科学技术支出：9.84万元
文化体育与传媒：68.91万元
社会保障和就业支出：197.97万元
医疗卫生与计划生育支出：69.07万元
城乡社区支出：26.15万元
农林水支出：834.22万元
资源勘探信息等支出：18.2万元
住房保障支出：94.13万元
其他支出：92万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、其中基本支出1974.79万元，包括：
工资福利支出：1618.67万元。
商品和服务支出：315.19万元（主要包括政府正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等）。
对个人和家庭的补助支出：40.93万元，主要是老党同的生活补助及其他政府对个人的补助支出。
2、项目支出97万元，主要是上年结转的马街村活动室建设补助5万元，阿市村活动室建设40万元，铁厂村活动室建设40万元，老寨村活动室建设12万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
马街镇2018年没有部门列入省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
马街镇2018年没有与中央配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
马街镇2018年没有按既定政策标准测算补助。
六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金32.6万元。主要是2018年计划要采购的办公桌、椅、沙发、电脑、会议室桌椅等。
七、基本支出预算变动的主要原因
       马街镇2018年基本支出预算数1885.84万元，与上年预算数1873.45万元相比，减少了12.39万元，减少了0.7%，主要是因为本年度人员调出的多，工资福利支出减少。
八、项目支出预算变动的主要原因
       马街镇2018年项目支出预算数97万元，比上年164万元减少67万元，减少了41%，其主要原因是上年164万为乡镇事业发展经费，而因本年度预算口径及要求变动，事业发展经费164万元放入基本支出，而97万元则是上年结转的马街村活动室建设补助5万元，阿市村活动室建设40万元，铁厂村活动室建设40万元，老寨村活动室建设12万元。
九、其他公开信息
（一）三公经费情况
       本年度三公经费合计：37万元（包括公接待费25万元，公务用车运行维护费12万元）。公务接待费：25万元，比上年29万元减少4万元，减少14%，主要原因是响应国家履行节约政策，严格控制公务接待费用支出。没有因公出国（境）费，没有公务用车购置费，公务用车运行维护费上下年都是12万元，是因为公务用车改革后，马街镇公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费用每辆车不超4万元。
（一）专业名词解释
       一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
　　（二）机关运行经费安排
马街镇机关运行经费安排情况如下：
        315.19万元（主要包括政府正常运转的办公费84.84万元、印刷费22.29万元、手续费0.1万元、水费6.15万元、电费12.29万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费14.35万元、维修（护）费20万元、会议费39万元、培训费10万元、公务接待费25万元、劳务费23万元、工会经费8.26万元、福利费7.91万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费10万元）。
（三）国有资产占用情况
       鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。