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罗平县城市综合行政执法局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位于2011年十二月三十日组建（罗政办发【2011】200号）主要职能有：（1）行使对市容环境卫生管理、规划管理、建筑市场管理、绿化管理、市政公用设施管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、房产管理、牲畜定点屠宰管理、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（2）行使县住建局委托的城区主次街道的清扫、保洁、垃圾清运处置，环卫设施的设置工作；城区垃圾清运处置费的收缴工作；对城区公共交通行业的管理工作（3）行使省级人民政府依法赋予的其他行政处罚权。
（二）机构设置情况
纳入2016年部门预算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。单位下设办公室、财务科、规费科、装备科、法规科、环卫站、督查科、广告科、打非治违大队、城市管理一大队、城市管理二大队、城市管理三大队、规划执法大队、公交科等科室。
（三）重点工作概述
1、公厕及垃圾中转站建设
2、农村环境综合整治
3、城区环卫一体化保洁服务
4、提升人居环境建设、两违拆除、环境卫生治理
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 1人，事业编制35人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆40辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5,250.18万元，其中：一般公共预算5,250.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5,250.18万元，其中:本年收入5,250.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,250.18万元（本级财力5,250.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5,250.18万元。本级财力安排支出 5,250.18万元，其中，基本支出1007.982万元，项目支出4242.2万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2080205 老龄事务，主要用于老年人免费乘坐公交车补贴
；2080502 事业单位离退休主要用于发放退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于交纳在职人员养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于交纳在职人员职业年金；2080801 死亡抚恤主要用于发放死亡职工遗属补助；2101101行政单位医疗主要用于交纳在职职工医疗保险；2120101 行政运行主要用于发放聘用协勤人员工资及日常公用经费支出；2120104 城管执法主要用于执法车辆运行费用及整治城市公交车出租车工作经费；2120399其他城乡社区公共设施支出主要用于环卫设施维护费；2120501城乡社区环境卫生主要用于城市公厕免费开放运行经费、环卫工人慰问经费、新建2座公厕、2个垃圾中转站工程款、环境卫生设备融资款、提升人居环境及城乡环卫一体化服务、两违拆除治理工作经费、垃圾车运行费用、垃圾中转站运行维护费、垃圾处理场运行维护费、县城、乡镇垃圾清运费用 ；2140112 公路运输管理主要用于道路交通打非治违和交通安全监管执法经费；2210201住房公积金主要用于交纳在职职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
| 支 出 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
963.62 |
963.62 |
|
|
|
|
| |
01 |
基本工资 |
81.35 |
81.35 |
|
|
|
|
| |
02 |
津贴补贴 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
| |
03 |
奖金 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
| |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
绩效工资 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.73 |
39.73 |
|
|
|
|
| |
09 |
职业年金缴费 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.86 |
19.86 |
|
|
|
|
| |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
| |
13 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
| |
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
656.80 |
656.80 |
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
3,429.40 |
17.40 |
3,412.00 |
|
|
|
| |
01 |
办公费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
| |
02 |
印刷费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
| |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
水费 |
41.28 |
0.28 |
41.00 |
|
|
|
| |
06 |
电费 |
14.16 |
0.56 |
13.60 |
|
|
|
| |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
| |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
差旅费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
| |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
维修（护）费 |
255.70 |
|
255.70 |
|
|
|
| |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
| |
17 |
公务接待费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
| |
18 |
专用材料费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
| |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
| |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
| |
26 |
劳务费 |
2,641.70 |
|
2,641.70 |
|
|
|
| |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 |
工会经费 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| |
39 |
其他交通费用 |
340.00 |
|
340.00 |
|
|
|
| |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
86.16 |
26.96 |
59.20 |
|
|
|
| |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
退休费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
| |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
生活补助 |
24.92 |
24.92 |
|
|
|
|
| |
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
| |
09 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
| |
10 |
个人农业生产补贴 |
59.20 |
|
59.20 |
|
|
|
| |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
| 307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 309 |
|
资本性支出（基本建设） |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
| |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
基础设施建设 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
| |
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
| 310 |
|
资本性支出 |
471.00 |
|
471.00 |
|
|
|
| |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| |
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
| |
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
19 |
其他交通工具购置 |
471.00 |
|
471.00 |
|
|
|
| |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
| 399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
支 出 总 计 |
5,250.18 |
1,007.98 |
4,242.20 |
|
|
|
经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）在职职工增加工资，新聘用协勤人员导致协勤人员职工总额增加
（二）新增提升人居环境建设经费补助
（三）新增城区环卫一体化服务经费
（四）新增农村环境整治经费……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
办公费0.56万元、印刷费0.56万元、水费0.28万元、电费0.56万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.84万元、工会经费3.64万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.12万元。
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县城市综合行政执法局2018年预算公开