第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
       组织实施国土资源管理的具体制度、规划和办法，编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划；开展国土资源行政执法和土地利用工作，组织开展土地利用现状调查、地籍调查、土地定级估价、统计和确权发证工作；拟定并组织实施土地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购、储备工作；负责矿产资源探矿权，采矿权的审核登记和矿产资源补偿费的征缴工作；参与古生物化石的保护和罗平县生物群地质公园基础设施建设管理等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.用地需求保障有力。紧扣县委县政府中心工作，强化用地保障服务，确保全县重大急需项目及民生项目落地。完成思源中学、望城路项目征地，征地面积400余亩，预支付征地补偿款3720万元。组织公开出让工业、商业、住宅等经营性国有建设用地11宗，面积205亩，成交价款共计10801万元，招拍挂出让比例占经营性用地供应总量的100%。罗平生物化石群国家地质公园旅游基础设施建设项目农用地转用及土地征收总面积1.8033公顷。完成上报罗平江底至陆良召夸高速公路（罗平段）建设项目申请农用地转用土地征收面积273.9641公顷和曲靖市阿岗水库建设项目农用地转用地土征收面积935.6873公顷。罗平县长青项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目用地（第一期第一批）申请农用地转用土地征收面积18.252公顷和农村居民建房用地、申请农用地转用面积3.0191公顷正在组件上报中，审查上报县政府审批临时用地51.1516公顷；罗平县凯基燃气有限公司临时用地上报审批面积0.4523公顷；曲靖市阿岗水库挖玉冲改河隧洞和鱼类增殖站工程建设临时用地临时用地上报审批面积4.7521公顷；曲靖市阿岗水库主坝枢纽工程和弃渣场粘土料场临时用地上报审批面积21.6207公顷。完成白龙潭物流园区、金华油脂、红星幼儿园等5个地块用地出让方案报批工作。
2.耕地保护严格落实。全面完成基本农田划定工作，移栽保护简易界桩200颗，新增埋设100颗，更新标志碑2块，增设安装大型宣传牌1块，层层签订保护责任书，严格落实保护责任。《罗平县永久基本农田划定方案》于2016年12月26日通过曲靖市国土资源局和曲靖市农业局联合论证审核，2017年5月9日，永久基本农田划定数据库通过省国土资源厅审核，2017年6月13日，永久基本农田划定内业成果资料通过省国土资源厅和省农业厅联合验收。严格执行各类建设项目新增建设用地占用耕地占补平衡制度，努力实现耕地占补数量不减少，质量有提高，确保全县耕地保有量不低于7.48万公顷，落实完成曲靖市阿岗水库工程建设项目补充耕地指标208.1719公顷、罗平县长青项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目（第一期第一批）补充耕地指标12.369公顷。积极做好土地整治项目计划阶段备案工作，实施好马街镇扯土等4个村土地整治（占补平衡）项目、阿岗镇海马村土地整治（占补平衡）项目、阿岗镇高桥土地整治（占补平衡）项目、罗雄镇补歹等2个村土地整治（占补平衡）项目、老厂乡发新村等5个土地整治项目。严格审核农村居民建房用地审批，控制农村居民建房占用耕地，2017年共审核农村居民建房申请2809户，面积324869.79平方米（487.30亩）。积极开展规范设施农用地备案工作，进一步完善和规范设施农用地使用和管理。
3.矿政管理规范有序。依法依规严格矿产资源勘查登记管理，共受理并办结探矿权延续变更申请3个，探矿人出资勘查结束探矿项目15个，其中煤矿14个探明储量5.97亿吨，金矿1个探明储量31.05万吨。严格矿产资源开采登记管理，共受理煤矿延续申请10个，受理砂石矿产采矿权变更申请42个，已办理35个；受理砂石矿产采矿权延续申请27个，已办理24个；完成年检采矿权73个，收缴入库矿产资源补偿费90.764万元。矿产资源三轮规划编制工作已接近尾声。非煤矿山转型升级工作有序推进，罗平县达标保留矿山为13座，改造升级矿山为55座，整合重组矿山为27座，淘汰关闭矿山为34座。截至目前，达标保留矿山已完成转型升级工作，取得新证矿山4个，改造升级矿山已完成转型升级工作，取得新证矿山10个，整合重组矿山转型升级工作正在办理中，关闭矿山的注销手续正有序进行。
4.地灾防治扎实有效。着力强化预警监测，做好宣传教育、“两卡”发放和预警预报工作；着力强化巡查排查工作，及时发现和处置险情，督促防治工作落实；着力强化应急值守和响应，做到24小时值守到位；着力推进工程项目治理，努力排除和减少地质灾害隐患。全县共排查出地质灾害隐患点129处，涉及12个乡（镇、街道）77个村（居）委会129个村组，其中：滑坡111处，地面塌陷9处，崩塌8处，泥石流1处，2017发生地质灾害灾情7起，造成房屋倒塌9间，损坏7间，受伤2人，直接经济损失106万元，受灾人数36人，发生地质灾害险情17起，威胁160户705人，受威胁财产4748万元，搬迁避让70户318人。立项实施的地质灾害治理项目20个，总投资达2900余万元。对全县地质灾害隐患开展拉网式巡查、排查，并与257名地质灾害监测员签订了《地质灾害防治责任书》，和180户矿山企业签订《地质灾害防治责任状》，各乡镇100%与各村、组签订了目标责任书，真正做到责有人担、事有人管。加大地质灾害防灾避险知识宣传，全年共发放工作明白卡425份，发放防灾避险明白卡2181份，发放地质灾害防治通知（函）623份，设立警示标志牌239块，设立撤离避险路线牌385块。
5.执法监察力度加大。加强日常动态巡查工作，建立分片包干责任监管机制，扎实做好年度土地矿产卫片执法监督检查工作，严厉打击违法用地用矿行为。共开展日常土地矿产动态巡查46 次和专项整治行动3次，出动人员400余人次，对全县187个采矿权和37个探矿权矿山安全和私挖滥采频发区域进行了“拉网式”安全大检查，发现国土资源违法行为50起、发出《责令停止国土资源违法行为通知书》50 份，制止矿产违法2起，调处矿产纠纷1件，封堵非法开采矿产资源行为2起，炸毁非法洞口1个。按时完成2016年度土地变更调查及遥感监测工作，按照国土资源部《2016年度土地矿产卫片执法检查工作方案》要求，全县2016年度卫片疑似违法用地图斑共有748个，图斑总面积7810亩，占用耕地4044.78亩，在作业单位的配合下，对疑似违法用地图斑逐一进行现场勘查，查清每个图斑涉及的地块位置、土地面积、用地单位、土地用途、实际变化等情况，经过实地核查2016年图斑复核成果已上报国土资源部核实认可。
6.法制建设持续推进。深入开展国土资源法律、法规、政策宣传，结合4.22地球日、6月安全生产月、6.5世界环境日、6.25土地日，组织开展形式多样、丰富多彩的国土资源法律法规主题宣传，共计发放宣传资料4000余份，接待咨询300余人次。认真办理人民群众来信来访和接访劝返工作，按时完成信访季报任务，共接待群众来信来访64件、办结55件；认真做好到省厅、市局和县政府接访工作，耐心劝返信访人员；正确面对行政诉讼案件；认真开展好“双随机、一公开”执法检查工作；认真办理人大代表和政协委员的建议和提案，办理结果得到代表和委员的认可。
7.基础业务不断夯实。大力推进不动产统一登记职责整合，按照登记系统网络化、信息化、系统化的办公工作流程进行不动产登记发证工作。做到“实地、图、数”三者一致，做到了“为民、便民、利民”，同时规范各项工作程序，把各项规定、制度落到实处，让权籍管理人员有章可循，有据可查。全年共受理2400余宗不动产登记申请，其中：出具查询证明354宗；受理不动产权登记1548宗，办结1385宗；受理不动产登记证明516宗，办结479宗；办理查封登记32宗。完成存量数据整合5303份和5000余份土地（房屋）档案的整理、扫描以及录入工作，圆满完成地籍区、地籍子区的划分及房产数据的分析导入工作，数据导入权籍系统2684宗，累计完成不动产单元7987个。不断加强测绘成果管理和地理信息市场监管，向社会各界提供1：1万土地利用现状图188幅，控制点成果6个，各类型数据库11个，并签订《保密责任书》《基础地理信息数据提供使用许可协议》，确保了涉密测绘成果的安全性。
8.公园建设加快推进。完成罗平生物群地质公园文化产业创意园区的创建方案编撰工作。设计制作并发放招商手册2000余份，切实加大招商引资力度，同时，完成1200万元的项目申报工作。投资3075万元旅游基础设施建设项目即将竣工验收，建设主碑1块，副碑1块，建成“三叠纪”碑1块。完成地质公园科普影视厅建设，编制了罗平地质公园导游图，有序组织开展科研科普活动10余批次，与多所中小学校建立了科普联系，为今后公园科普夏（东）令营活动形成长效机制积累了丰富的经验。罗平生物群国家地质公园科普基地于2017年10月25日由国土资源部正式批准并挂牌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       罗平县国土资源局2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理编制57人、事业编制45人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员83人（含参公管理事业人员42人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（详见附件：罗平县国土资源局2017年度部门决算公开表）
 

一、收入决算情况说明
       罗平县国土资源局2017年度收入合计72,472,675.08元。其中：财政拨款收入72,472,675.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加1664.23万元，增加了29.81%。增加的原因：主要是政府性基金较上年增加幅度比较大。
二、支出决算情况说明
       罗平县国土资源局2017年度支出合计72,729,675.08元。其中：基本支出20,832,029.91元，占总支出的28.64％；项目支出51,897,645.17元，占总支出的71.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比, 支出总数比上年支出增加1026.99万元，增加了16.45%。增加原因主要是：规范津补贴后人员经费较上年大幅增长，以及本年度开展项目较上年增加。
（一）基本支出情况
        2017年度用于保障罗平县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,832,029.91元。与上年对比，比上年基本支出增加912.57万元，增加了77.96%，增加原因是：规范津补贴后人员经费较上年大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,071,508.41元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费760,521.50元，占基本支出的3.65％。全年人均基本支出179586.46元。
（二）项目支出情况
       2017年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,897,645.17元。与上年对比，支出增加114.41万元，增加了2.25%,增加主要原因是征地任务较上年增加。具体项目开支及开展工做情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       罗平县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出28,855,696.65元,占本年支出合计的39.68%。与上年对比, 比上年一般公共预算收入减少408.15万元，减少了12.4%。减少原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目支出经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
       一般公共服务（类）支出28,855,696.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公共服务部门工作人员经费支出20,071,508.41元，占一般公共预算财政支出的69.56％；公共服务部门日常运转公用经费支出760,521.50元，占一般公共预算财政支出的2.64％；开展公共服务各项项目支出8,023,666.74元，占一般公共预算财政支出的27.8％，具体支出见表《2017年决算项目支出统计表》中“一般公共预算财政拨款支出”所包含项目内容及金额。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、罗平县国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为610000元，支出决算为444,693.65元，完成预算的72.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为89,900.00元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为354,793.65元，完成预算的68.23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数165306.35元的主要原因是严格执行厉行节约相关规定及接待标准。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少588300元，下降56.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少399800元，下降81.64%；公务接待费支出决算减少188500元，下降34.7%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面，单位公车改革单位公务用车减少了14辆，车辆运行经费较上年大幅减少，另一方面，严格执行厉行节约相关规定及接待标准节约了公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出89900元，占20.22%；公务接待费支出354,793.65元，占79.78%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出89900元。其中：
公务用车运行维护支出89900元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展地质灾害巡查、违法用地查处及其他及时性临时性工作调度用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出354,793.65元。其中：
国内接待费支出354,793.65元，共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及13个分局、所因业务往来、迎接各种工作检查、各项工作督查及召集村级国土协管员及地灾巡查员培训等产生的接待费用。
       2017部门2017年“三公”经费支出总数为444,693.65元，其中：公务用车购置及运行维护费支出89900元，公务接待费支出54,793.65元，公务用车年底保有量为3辆，公务接待批次为160批，公务接待人次为2336人。
       与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出588300元，主要是因为一方面，单位公车改革单位公务用车减少了14辆，车辆运行经费较上年大幅减少，另一方面，严格执行厉行节约相关规定及接待标准节约了公务接待费。其中：
①、公务用车运行维护费减少支出399800元，主要是因为单位公车改革单位公务用车减少了14辆，车辆运行经费较上年大幅减少；
②、公务接待费减少（或增加）支出188500元，主要是因为业务接待范围更明确，标准更规范，单位接待制度更完善；
③、公务接待批次减少18批，主要是因为执行厉行节约相关规定后，对接待范围进一步规范；
④、公务接待人次减少1286人，主要是因为执行厉行节约相关规定后，对接待范围进一步规范。
       总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为公车改革减少了车辆运行经费以及严格执行接待制度减少了业务接待费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       罗平县国土资源局2017年机关运行经费支出760,521.50元，比上年支出20.67万元增加了267.88%，增加原因是：2016年因单位人员增加19人，超预算增加的住房公积金支出从行政运行公用经费中开支，于是就压缩了上年行政运行经费支出基数。部门机关运行经费主要用于机关运转所需办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、通讯费、按职工工资计提的职工工会费、福利费等经费支出。
（二）相关口径说明
基本支出中的其他工资福利支出反映的是我单位10名协管员工资支出。

1.土地利用总体规划：在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所作的总体安排和布局，是国家实行土地用途管制的基础。土地利用总体规划是指在各级行政区域内，根据土地资源特点和社会经济发展要求，对今后一段时期内土地利用的总安排。
2.永久基本农田：基本农田是指中国按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。永久基本农田既不是在原有基本农田中挑选的一定比例的优质基本农田，也不是永远不能占用的基本农田。现在的永久基本农田就是我们常说的基本农田。加上“永久”两字，体现了党中央、国务院对耕地特别是基本农田的高度重视，体现的是严格保护的态度。
3.地籍调查：为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。
4.地质灾害群测群防：群众性预测预防地质灾害工作的统称。主要通过宣传培训,使当地群众增强减灾意识,掌握防治知识,并依靠当地政府,在地质灾害易发区开展以当地民众为主体的监测、预报、预防工作。