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罗平县农业局2017年度部门决算
目录
第一部分 罗平县农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县农业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书及负责指导实施全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理（确权登记、经营、流转、仲裁）、农村三资（资金、资产、资源）管理、农村会计委托代理、农民专业合作社建设、村级一事一议、农村数字乡村网络维护等工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度罗平县农业工作是围绕罗平县委、县政府及上级农业主管部门指导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和中央经济工作、农村工作会议及2017年中央1号文件精神,牢固树立“创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农”发展新理念，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以农业供给侧结构性改革为主线，以农民增收为中心，以农产品供给质量为主攻方向, 推进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体，一二三产业融合发展，以体制改革和机制创新为根本途经，抓实高原粮仓、做强山地牧业、做优特色经作、做特休闲观光农业、做大淡水渔业。农经工作主要围绕社会主义新农村建设主题，狠抓财务规范，开展村级财务会计委托代理服务工作，进一步完善农村土地承包关系，农村土地承包经营权确权登记工作稳步推进，信访纠纷调解工作成效明显，各项常规工作有序推进，达到了预期目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、发展计划与市场信息科、政策法规科、财务科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、农业利用外资科与生物开发创新科、农产品质量安全科、人事科教科及独立核算的农经管理站，与上年相比没有变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县农业局2017年末实有人员编制总数为229人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人）均属罗平县农业局编制，事业编制210人（含参公管理事业编制0人），含罗平县农业局编制数人数200人及罗平县农村经营经济管理站编制数10人，在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人）均属罗平县农业局编制，事业人员205人（含参公管理事业人员0人），含罗平县农业局194人及罗平县农村经营经济管理站11人。
离退休人员0人。比上年减少77人（原因是养老金改革，退休人员调出到社保局）。
实有车辆保有量24辆，含罗平县农业局23辆及罗平县农村经营经济管理站有1辆，在编实有车辆6辆，其中：罗平县农业局在编实有车辆5辆，罗平县农村经营经济管理站实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：罗平县农业局（汇总）2017年度部门决算公开表）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县农业局2017年度收入合计11406.77万元，含罗平县农业局收入为11253.97万元及独立核算的罗平县农村经营经济管理站收入为152.8万元。其中：财政拨款收入11406.77万元，占总收入的100%。与上年增加59.6%，主要原因工资改革增资、产业扶贫资金增资所以出现拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
罗平县农业局2017年度支出合计10955.83万元，含罗平县农业局支出为10803.03万元及独立核算的罗平县农村经营经济管理站支出为152.8万元。其中：罗平县农业局基本支出4418.26万元，罗平县农村经营经济管理站基本支出为152.80万元，占总支出的35.37%％；项目支出7,080.40万元，占总支出的64.63％。项目支出均属罗平县农业局，罗平县农村经营经济管理站没有项目支出。与上年增加4542.12万元,总支出增加的主要原因是工资改革增资、产业扶贫资金增资,上年未完成的项目在今年列支
（一）基本支出情况
2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.39万元。与上年对比增加41.14万元,主要原因是比上年增加人员交通补贴费及会议费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7％。用于保障农经站机构正常运转的日常支出152.8万元。与上年对比增长28.73%,主要是因为养老金改革、加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出计145.5万元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费计7.26万元，占基本支出的4.8％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务费支出7080.40元。与上年增加92.96%,主要原因是产业扶贫等项目增加及上年未完成项目今年形成支出，具体为科学技术支出2438.22万元；农林水支出4292.54万元；其它商业流通事务支出334.64万元等。用于保障农经站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。近两年，县财政困难，项目预算指标难以下达，上年度锐减88.95%，本年继续减少，增减幅度-100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出10955.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加了71.59%,主要原因工资改革及项目支出增加致一般公共财政拨款支出增加。其中：罗平县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出108,03.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加了72.55%,罗平县农经站2017年度一般公共预算财政拨款支出152.8万元,占本年支出合计的100%。主要原因工资改革及项目支出增加致一般公共财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10955.83万元，其中农业局支出为10803.30万元，农经站支出为152.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及产业扶贫等项目支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、罗平县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为556200元，支出决算为433823.24元，完成预算的78%。其中：公务接待费支出决算为172981元，完成预算的70.26%。其中：罗平县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为494600.00元，支出决算为384504.40元，完成预算的87.91%。其中：公务接待费支出决算为141695.00元，完成预算的66%。罗平县农经站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为4.93万元，完成预算的80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的99.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9003.67元，下降2%。其中：公务接待费支出决算减少5956.00元，下降3.33%，分别是罗平县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7432.62元，下降1.9%。其中：公务接待费支出决算减少4218.00元，下降2.89%。罗平县农经站“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.16万元，下降3.09%，其中：农经站本年未购置公务用车，公务用车运行维护费支出18,032.84元，含编制内车辆1辆所开支的修理费、燃油费、保险费、过路费、驾驶员安全奖励及里程补助，与上年17,865.90元相比增加166.94元，增0.93%,原因是公车已用8年，随着使用年限增长，维修保养费用较以前有所增加，公务用车运行维护费控制在预算3万元支出范围内。本单位严格公务接待审批管理，按照厉行节约相关文件精神，尽量缩减接待费用，本年公务接待费31,286.00元，比上年33,024.00元减少1738元，降低5.6%；公务接待批次94次，较上年减4次，减4.1%；公务接待人次471人次，比上年减少23人次，减4.7%，总体说2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出260842.24元，占60%；公务接待费支出172981.00元，占40%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出260842.24元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出260842.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于本单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出172981.00元。其中：
国内接待费支出172981.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次2082人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
罗平县农业局2017年“三公”经费支出总数为433823.24元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出260842.24元，公务接待费支出172981.00元，公务用车年底保有量为24辆，公务接待批次为259批，公务接待人次为2082人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出9003.67元，主要是因为根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
①、公务用车运行维护费减少支出3047.67元，主要是因为严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本；
②、公务接待费减少支出5956.00元，主要是因为严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本；
③、公务接待批次减少10批，主要是因为根据政策严格控制接待，合并接待；
④、公务接待人次减少94人，主要是因为根据政策严格控制接待，合并接待。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县农业局2017年机关运行经费支出1403928.60元，与上年对比增加41%,主要原因是行政人员交通补贴增加及会议费增资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费公车维护费、交通补贴费等。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。