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罗平县人民医院2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分 罗平县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2017概况
一、主要职能
（一）主要职能
罗平县人民医院位于滇、桂、黔三省（区）结合部的素有“滇东明珠”美誉的罗平县城，是曲靖市县级综合医院中唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、临终关怀、文明礼葬于一体，是曲靖市县级综合医院二级甲等医院和世界卫生组织认定的爱婴医院及卫生部评定的首批全国百姓放心示范百佳医院。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县人民医院2017年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为400人，实有财政供养人数461人，其中：在职财政全供养456人，约占总人数98.92%，离休5人约占总人数1.08%。退休137人，实行养老保险改革，退休人员基本养老金由社保基金发放，退休人员调出到社保局。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：罗平县人民医院2017年度部门决算公开报表）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入共21,958,917.54元，明细如下：
按支出功能分类: 一般公共服务支出152,914.40元，占总收入的0.7％，社会保障和就业支出3550203.00元，占总收入的16.17％；医疗卫生与计划生育支出18255800.14元，占总收入的83.14％
二、支出决算情况说明
罗平县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,958,917.54元。其中：基本支出18,022,867.40元，占总支出的82.08％；项目支出3,936,050.14元，占总支出的17.92％；与上年对比增加,主要原因是因为工资增加和社保费基数增加、缴费增加。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出18,022,867.40元,其中：201一般公共服务支出152,914.40元，占基本支出0.85％, 208社会保障和就业支出3,550,203.00元，占基本支出19.70％, 医疗卫生与计划生育支出14,319,750.00元，占基本支出79.45％。
（二）项目支出情况
2017年度用于医疗卫生与计划生育支出3,936,050.14元，其中：21002公立医院改革支出2,860,000.00元，占项目支出的72.66％，21004公共卫生支出1,076,050.14元, 占项目支出的27.34％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出21,958,917.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是社保费增加，工资增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县人民医院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。
第四部分 名词解释
一、拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
三、归口管理的行政单位离退休：指离退休人员支出。
四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。