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罗平县水沟林场2017年部门决算
第一部分 罗平县水沟林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县水沟林场概况
一、主要职能
（一）主要职能
管理国有林场森林资源、促进林业发展、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、保护国有林地不流失；引种实验、为罗平林业产业发展探索新路子。
（二）2017年重点工作任务介绍
森林防火：森林火灾是森林资源的最大杀手，通过努力保证2017年林场辖区未出现森林火情及火灾，保护了16000多亩森林资源安全。
天保苗圃建设：投资300多万元，完成罗平县天保工程苗圃的搬迁建设。
森林资源保护：通过加大巡护力度，保障2017年内没有发生森林资源破坏情况，国有林地没有发生流失。
森林资源培育：投资3万多元完成350亩核桃的提质增效工作，目前核桃长得更好了。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县水沟林场内设4个机构，分别为办公室、资源管理组、财务室、森林培育组局，所以内设机构增加。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县水沟林场2017年末实有人员编制30人。其中：专业技术岗16个，工勤岗14个。实有职工30人，其中：专业技术人员10人，工勤人员20人。
退休人员34人。
实有车辆2辆。
第二部分 2017年部门决算表
（详见附件：罗平县水沟林场2017年部门决算公开）
第三部门 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县水沟林场2017年收入合计586.14万元。其中：财政拨款收入586.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加了18.08%，主要原因是大幅度调整职工工资以及项目增加所以出现拨款收入增加。
收入结构：社会保障55.32万元、医疗保障20.8万元、天然林保护152.82万元、林业事业机构331.88万元、住房公积金25.32万元。
二、支出决算情况说明
罗平县水沟林场2017年支出合计586.14万元。其中：基本支出390.63万元，占总支出的66.64％、与上年对比增加13.71%、主要原因是工资调整；项目支出195.51万元，占总支出的33.36％。与上年对比减少0.8%，主要原因是项目变动。
（一）基本支出情况
2017年用于保障水沟林场机构正常运转的日常支出390.63万元。与上年对比增加13.71%,主要原因是基本工资、津贴补贴增加37.62万元。人员经费支出占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.32％。
（二）项目支出情况
2017年项目支出195.51万元其中苗圃建设125.82万元、国有林场改革经费69.69万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县水沟林场2017年一般公共预算财政拨款支出586.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.08%,主要原因是大幅度调整职工工资以及项目增加所以出现拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于交纳单位职工养老保险金42.21万元及死亡抚恤费13.13万元；
2、医疗卫生与计划生育支出20.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工医疗保险；
3、节能环保支出152.82万元、占一般公共预算财政拨款总支出的26.07%。其中：苗圃建设125.82万元，行政运行27万元。
4、农林水支出331.86万元占一般公共预算财政拨款总支出的56.62%。其中⑴林业事业机构262.19万元、用于支付职工工资⑵其他林业支出69.69万元用于国有林场改革经费。
6、住房保障支出25.32万元占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：住房公积金25.32万元。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县水沟林场2017年“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为2.7万元，完成预算的39.13%。其中：公务用车运行费支出决算为1.83万元，完成预算的30.5%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的95.56%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.遵行厉行节约，降低行政成本，2.因预算的公务用车运行维护费没有到位导致本年资金短缺，没有支付车辆修理费3.32万元，导致车辆维护车均才1.83万元也是决算数小于预算数的另一个原因。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.33万元，节约33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，节约0.54%；公务接待费支出决算减少1.32万元，节约60.27%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出1.83万元，占67.78%；公务接待费支出0.87万元，占32.22%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：
公务用车运行维护支出1.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.87万元。其中：
国内接待费支出0.87万元，共安排国内公务接待28批次，接待人次118人。主要用于1、接待上级领导和专家检查、指导林业工作，验收项目；2、接待其他业务衔接；
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县水沟林场2017年事业单位运行经费支出262.19万元，与上年对比增加16.75%,主要原因人员工资增加。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．林业事业机构经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的含人员经费的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
- 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险缴费。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。