目录
第一部分 罗平政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍：2017年度重点工作任务介绍民主评议环保局、“两违”治理、调视察高原特色农业、调查农村环境综合整治、组织政协委员、板桥金鸡村委会干部到蒙自元阳考察工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平政协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平政协部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：中国人民政治协商会议罗平县委员会2017年部门决算公开表）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平政协部门2017年度收入合计7,859,075.67元。其中：财政拨款收入7,859,075.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1089894.89，主要原因分析2017年工资增加，人员增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
罗平政协部门2017年度支出合计7,859,075.67元。其中：基本支出5,739,075.67元，占总支出的73.02％；项目支出2,120,000.00元，占总支出的26.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析工资增加。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政协机关正常运转的日常支出5447075.67。万元。与上年对比增加,主要原因分析2017年工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障罗平政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2120000元。与上年对比减少,主要原因分析会议费等减少。具体项目开支及开展工做情况：一般行政管理事务760000元，政协会议700000元，委员视察130000元，其他政协事务支出530000元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平政协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,859,075.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.1%,主要原因分析2017年工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,570,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于行政运行支出4,450,712.00元，一般行政管理事务支出760,000.00元，政协会议支出700,000.00元，委员视察支出130,000.00
元，其他政协事务支出530,000.00元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、罗平政协部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为321,438.60元，完成预算的69.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111539.37万元，完成预算的55.76%；公务接待费支出决算为209,899.23元，完成预算的80.73%。XX年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，严格制定党风廉政建设责任制，自觉抵制各种不正之风。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10030.37元，下降3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7106.6万元，下降5.99%；公务接待费支出决算减少2941.77元，增下降1.38%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支、严格车辆管理、加强廉洁自律。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111539.37元，占34.70%；公务接待费支出209899.23元，占65.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出111539.37元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护支出111539.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于参政议政、民主协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出209899.23元。其中：
国内接待费支出209899.23元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待257批次（其中：外事接待0批次），接待人次1105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协事务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
罗平政协部门2017年“三公”经费支出总数为321438.60元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出111539.37元，公务接待费支出209889.23元，公务用车年底保有量为2辆，公务接待批次为257批，公务接待人次为1105人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出10030.37元，主要是因为厉行节约。其中：
①、公务用车运行维护费减少支出7106元，主要是因为公车改革；
②、公务接待费减少支出2941.77元，主要是因为厉行节约；
③、公务接待批次减少93批，主要是因为严格按照中央八项规定，控制人数控制规格；
④、公务接待人次减少95人，主要是因为罗平政协机关厉行节约，控制陪同人数。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少（或增加），主要是因为罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，自觉抵制各种不正之风严格制定党风廉政建设责任制。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协部门2017年机关运行经费支出292000元，与上年对比增加48007.32元,主要原因分析公车改革增加了差旅费。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费等。
（二）其他重要事项情况说明
（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金；
2、人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助；
3、日常公用支出：指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
5、政治协商：就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
6、参政议政：参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥各民主党派、无党派人士及其所联系的各界人士的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设出力献策等等。
7、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。