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罗平县中医医院2017年度部门决算
目录
第一部分 罗平县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 罗平县中医医院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 罗平县中医医院2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县中医医院纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县中医医院2017年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件：罗平县中医医院2017年度部门决算公开表）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县中医医院2017年度财政拨款收入1,377.30万元。与上年1,182.21万元对比上升16.50%，主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
二、支出决算情况说明
罗平县中医医院2017年度支出合计1,377.30万元。其中：基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。与上年支出合计1,182.21万元。其中：基本支出1,067.21万元，占总支出的90.27％；项目支出115万元，占总支出的9.73％，基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。项目支出下降了25.13%，因项目类别不相同。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；上年基本支出1067.21万元，占总支出的90.27％；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
（二）项目支出情况
2017年项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。上年项目支出115万元，占总支出的9.73％，项目支出对比下降了25.13%，因项目类别不相同。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年收入1,377.30万元，基本支出1,291.20万元，项目支出86.10万元。基本支出中社会保障和就业支出194.66万元，其中事业单位离退休165.94万元，死亡抚恤28.72万元；医疗卫生与计划生育支出1,096.54万元，其中,中医（民族）医院859.57万元，其他公立医院支出154万元。项目支出中中医（民族）医院86.10万元，其中：基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年人员经费合计1,137.20万元，公用经费合计240.10万元。人员经费中工资福利支出859.56万元，其中基本工资614.50万元，津贴补贴245.06万元；对个人和家庭的补助277.64万元，其中退休费165.95万元，抚恤金28.72万元，医疗费82.97；公用经费中商品和服务支出240.10万元，其中专用材料费154万元，基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
罗平县中医医院2017年“三公”经费由医院自筹资金解决。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
罗平县中医医院2017年机关运行经费由医院自筹资金解决。
（二）其他重要事项情况说明
罗平县中医医院设备购置按政府采购相关规定办理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。