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罗平县总工会2017年度部门决算情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能：即是维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
（二）当年取得的主要事业成效。
2017年，罗平县总工会紧紧围绕县委和市总工会的安排部署，立足岗位、结合实际，坚持“重点突出、难点突破、整体联动、统筹推进”的工作原则，扎实推进组织建设、维权帮扶、职工活动等工作，圆满完成了全年目标任务。现将有关情况汇报如下：
[一]、推动改革
1.罗平县总工会认真学习贯彻落实十八届六中，中央和省、市委党的群团工作会议，省第十次党代会议、市第五次党代会议和省总工会十一届八次全委会精神，深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面把握中国特色社会主义群团发展道路“六个坚持”的基本要求和“三个统一”的基本特征，牢牢把握工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，直面问题、改革创新，围绕中心、服务大局，最广泛地把职工组织动员起来，在深化供给侧结构性改革、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现罗平跨越发展中充分发挥工人阶级主力军作用，促进了罗平县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
[二]、促进发展
以“职工创新工作室”为切入点，扎实开展“云岭职工跨越发展先锋”活动。全县已完成7个“职工创新工作室”创建工作，通过县总工会和主管单位的考评验收并授牌运行。坚持“一年一份师徒协议、一份带教计划、一本学习笔记、一年一次表彰、三年期满考核”的运作模式开展好云岭职工人才工程“师带徒”活动。截至目前，全县共有7家主要企事业单位相继开展了“名师带徒”示范活动，共结成师徒对子229对，其他行业（单位）也陆续开展了“师带徒”活动。
充分整合工会、人社、扶贫开发、农村劳务产业、教育、工商联等部门的资源，结合“三新”工作，推动实施好“云岭职工素质工程”。一年来，全县各级各部门、各企业共联合组织了100余场次培训，其中专项职业技能培训1000人，已有600余人经培训考核取得了职业技能证书；引导性培训10000人。并在森林公园建设农民工培训示范学校一个（正在建设中），圆满完成市总工会下达的培训任务。
[三]、做强基层
1.罗平县总工会在中共罗平县委的领导下，在曲靖市总工会的关心指导下，结合罗平工会实际，认真研究起草了《罗平县总工会改革实施方案》，报经市总工会审查修改后报罗平县常委会原则同意，即将印发实施。罗平县总工会高度重视工会组织建设和会员发展工作，认真贯彻落实《曲靖市总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》，进一步夯实工会基层基础，增强基层工会组织的吸引力、凝聚力，研究制定了《罗平县总工会基层组织五年建设规划》，充分激发基层工会活力，发挥基层工会作用，地方工会各类法人单位建会率，职工入会率动态保持在90﹪以上，“六有”工会建设率达80﹪以上。（
2.开展“争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人”活动，授予罗平县九龙街道总工会等10家单位“模范职工之家”荣誉称号，同时积极争做职工信赖娘家人，确定在深圳设立“云南娘家人”服务点，做好外出务工人员的服务工作，服务协议正在商讨中。
3.为进一步做好农民工服务工作，积极扩大工会组织覆盖面，最大限度地把农民工组织到工会中来，不断提高农民工组织化程度，罗平县总工会研究制定了《罗平县总工会农民工集中入会行动方案》，在全县范围内开展“农民工入会集中行动”。在农民工集中的建筑项目、物流（快递）、家政服务、保安服务、餐饮服务、汽车修理服务、装饰服务、食品药品业、网络服务、农业专业合作组织等领域及行业开展农民工集中入会工作。
4.下发工运报刊征订通知（罗工通字〔2017〕21号），扎实做好工运报刊征订工作，全年征订《工人日报》240份、《时代风采》260份、《华夏女工》171份、《中国工运》45份、《工会信息》90份、《工会工作通讯》90份、《中国工人》24份，圆满完成市总工会下达的征订任务。
[四]、维权服务
1.罗平县总工会高度重视企业的厂务公开和民主管理工作，对全县公有制企业、私营企业和企业独立工会的厂务公开民主管理工作进行了调查研究，职代会建制率达100％，已建工会非公有制企业厂务公开、职代会率达85％以上。罗平县企事业单位的厂务公开、民主管理工作呈现出全面推进、不断规范、逐步深化的良好态势，聘请了法律顾问，实施了“三家四方”联席会议制度，在促进企业健康发展、维护职工合法权益、构建和谐劳动关系、发展基层民主等方面发挥了重要的作用。
2.在企事业单位改革中，涉及职工切身利益的方案都必须提交职代会审议，切实有效的维护了企业职工的合法权益，确保了企业职工队伍的稳定。
3.不断加大企业工资集体协商工作力度，建立工资集体协商指导员队伍，按照“强化领导、落实责任，明确重点、扎实推进，层层把关、注重质量，加强检查、确保实效，规范台账、强化管理”的要求，扎实开展企业工资集体协商工作。2016年，罗平县总工会协同县人力资源和社会保障局等部门对全县有实体存在的企业普遍开展工资集体协商工作，全县共签订工资集体协商专项合同132份(续签工资专项合同125份、新签工资专项合同7份)，覆盖企业498家、职工13968人。其中:签订区域性工资专项合同 17份，覆盖企业188家、职工1438人；签订行业性工资专项合同5份，覆盖企业200家、职工1135人；单独签订工资专项合同110份、覆盖职工11395人。
4.认真开展工会系统统一社会信用代码录入工作，全面完成存量工会组织机构代码向社会信用代码的变更任务。
5.按照省总工会提取数据，我县解困脱困的目标基数为466户,其中：兜底保障60户，住房保障76户，落实社保33户，子女助学57户，医疗保障169户，就业创业71户。在认真入户调查、精准摸底、准确核对、细致讨论的基础上，确定了2017年解困脱困任务196户。截至目前，已完成解困脱困196户，完成42%，达到并超出市总工会的工作要求。
6.打造劳模服务工作品牌，发挥劳模作用。开展好关爱劳模行动，春节看望慰问4名劳模，发放慰问金45000元；5.1”看望慰问20名劳模，发放慰问金16000元;组织全县范围内23名市级以上劳模到县中医院进行健康体检，为他们承担10000余元的健康体检费。为提高劳动模范的示范引领作用，创建省部级劳模创新工作室1个，已正常开展工作。
7. 与县安监局联合，组织开展了全县涉安行业参加的“安康杯”竞赛活动，截至11月份，全县114家企业事业单位参加了“安康杯”竞赛活动，涉及班组897个，职工13527人，开展“安康杯”健康知识竞赛活动1次，全县32支职工代表队参加了比赛，还选派了优秀队员代表曲靖市参加省级比赛，获得较好成绩。在全县煤炭、化工、建筑等高危行业企业推行“一法三卡”，即“事故隐患和职业危害监控法、有毒有害化学物质信息卡、危险源点警示卡、安全检查提示卡”，指导企业和职工做好职业危害防治工作，最大限度地减少职业危害现象的发生。
二是开展女职工书香“三八”读书征文优秀作品推荐（家有一老，如有一宝作者 方德菊）、（风过青山嗅草香 作者 牛英莲）。
1.继续开展重大节日送温暖、金秋助学及贷免扶补等工会帮扶品牌活动。2017年元旦春节期间，县总工会高度重视，精心安排，积极争取党政对送温暖活动的财力和物力支持，把送温暖当作一项重要政治任务来抓，把党和政府的温暖及时送到最需要关怀的困难职工家中。春节前夕，县四班子领导带领县总工会干部深入困难职工家庭进行走访慰问。本次活动共走访慰问495人次，发放资金40.32万元，其中争取了中央财政资金19.2万元，本级配套21.12万元。继续开展中秋国庆送温暖活动。共争取中央财政资金31.93万元，本级配套6.63万元，为448名在档困难职工及三类重特大疾病在档困难职工发放补助资金38.56万元，深受困难职工的好评。继续开展金秋助学活动。截至目前，我们为因突发事故、意外事故、重大疾病等损失严重的在岗职工、工会会员以及流浪乞讨人员、流动农民工103人次发放临时救助金19.24万元，真正践行“有困难找工会”的口号。2017年，罗平县职工服务中心推荐了100名下岗失业人员、农民工、大学生及退伍军人办理了贷免扶补业务，共发放贷款100笔，贷款1000万元，为100名创业人员提供了业务培训及资金支持。
2、在全县职工及会员中继续发扬“有病人帮我、无病我帮人”的医疗互助精神，推动医疗互助工作再上新台阶。2017年，全县统计在职职工21835人，参加第十三期医疗互助单位207个，参互人数21190人，较第十二期参互人数20498人多692人，参互人数达到了上期活动的103.3%，参互比例高达97%，上缴参互资金1714400元，补助金上缴及时足额。截至11月24日，全县共补助3354人次，共发放补助资金1830303元，补助人数和补助资金较往年同期略有增加，补助审批及时无误，未接到任何投诉举报发生。第十四期职工医疗互助工作正在紧张有序地开展中。
[五]、财务工作
罗平县总工会严格按照《工会法》《工会财务管理制度》《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》、管好用好工会经费，2017年财政划拨行政事业单位工会经费10，500，000.00元，上缴市总工会1，900，000.00万元。严格按照《工会资产管理办法》用好管好工会资产，确保工会资产不被流失。
[六]、脱贫攻坚工作
罗平县今年作为全省20个率先“脱贫摘帽”的县（市）之一，脱贫攻坚是全县最大的政治任务。罗平县总工会高度重视，派驻了5名脱贫攻坚专职工作队员和9名帮扶工作队员，狠抓联系点腊山街道以龙村委会的脱贫攻坚工作。结合“整村推进”、“美丽宜居乡村”等项目建设，着力实施水、电、路、房、公共服务基础等扶贫服务工程，切实改善贫困对象的生产生活条件。目前，该村委会共投资1000余万元实施了马场村易地搬迁。投资260万元硬化村内道路8.4公里，投资340万元实施农业综合开发，投资40万元修建机耕道。投资10万元建设以龙村完小水池一个80立方米，投资16万元安装109盏路灯，投入14.7万元对46户贫困户实施庭院硬化3680平方米，为每一户建档立卡贫困户发放青饲料切碎机一台，化肥8包，油菜籽种5公斤。春节为110户困难户每户发放菜油10公斤，大米25公斤及200元慰问。经过艰辛的努力，联系点的脱贫攻坚工作取得较好成绩，为确保顺利通过国家级验收打下了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1．机构人员情况。根据关于《重新核定县级党政群机关人员编制》的通知罗编【2009】23号，行政编制8名，机关工勤人员1名，年末实有行政人员11人，其中超编3人为县委组织部安排辞职领导。根据关于《罗平县总工会所属事业单位分类》的通知帮扶中心事业编制3人，年末实有3人，根据关于《重新核定县属事业单位人员编制》的通知工人文化宫事业编制12人，年末实有7人。
离退休人员13人，其中：退休13人。
实有车辆编制1辆，2016年公车改革我单位保留1辆公务用车。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：罗平县总工会2017年度部门决算公开表.）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县总工会2017年部门收入7983253.60元，其中年初预算收入2436800.00元，年中追加预算收入5546453.60元（其中包括部门项目经费工会经费5000000.00元，调增人员经费预算546453.60元）。
2016年无数据（本单位属增预算单位）
二、支出决算情况说明
罗平县总工会2017年总支出7983253.60元，其中财政拨款支出7983253.60元，占本年支出的100%。基本支出2983253.60元，占总支出的37.37%，项目支出5000000.00元，占总支出的62.63%。
2016年无数据（本单位属增单位）
（一）基本支出情况。
基本支出2983253.60元（其中：工资福利支出2444358.60元，占总支出的82℅，商品和服务支出150395.00元，占总支出的5℅，对个人和家庭的补助支出388500.00元，占总支出的13℅）。 工资福利支出包括基本工资、津补贴、社会保障费等，商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，对个人和家庭的补助支出包括退休人员工资、生活补助、住房公积金等。
（二）项目支出情况。
2017年项目经费属全县行政事业单位工会经费5000000.00元，用于商品和服务支出中工会经费支出5000000.00元，占项目支出的100%。工会经费支出主要用于全县开展职工活动，基层工会建设等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出2983253.60元,占本年支出合计的37.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2579787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%。主要用于发放在职职工工资，单位正常运转及开展各项工作列支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
2.社会保障和就业支出313698.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生和计划生育支出89768.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴存单位职工医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款“三公”经费决算总额3302.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0元（本单位一辆公务用车经费从县委办列支），公务接待费支出3302.00元。
本单位属2017年新增预算单位，2016年无“三公”经费数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款“三公”经费决算总额3302.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0元（本单位一辆公务用车经费从县委办列支），公务接待费支出3302.00元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元
2. 公务用车运行维护费支出0元。本单位2016年公务用车改革留有一辆公务用车，但车辆运行费用在县委办列支。
3.公务接待费3302.00元。
2017年财政拨款接待费开支3302.00元，接待60人次。主要用于接待上级及基层单位产生的费用。
因罗平县总工会属2017年属新增预算单位，所没有和上年对比数据，但支出严格按照预算列支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出150395.00元。部门机关运行经费主要用于保证部门办公正常运转各项开支。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。