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罗平县中医医院2019年部门预算编制说明
监督索引号53032414036200000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
（二）机构设置情况
罗平县中医医院共设临床科室20个即：急诊科、儿科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、外四科、新老区针灸科、新老妇产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科。医技科室4个即检验科、放射科、功能科、胃镜室。医辅科室4个即中西药房、收费室、供应室。职能部门10个即院办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、科教科、后勤科、后勤服务中心、宣教科。
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位1个。
（三）重点工作概述
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。差额补助事业单位1个。
在职人员编制214人，事业编制214人。年末在职实有人数213人，退休人员 51人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入1955万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1955万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，事业收入和其他收入（利息收入）暂无预算，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1955万元，其中：本年收入1955万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1955万元（本级财力1955万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1955万元。财政拨款安排支出1955万元，其中，基本支出1955万元，项目支出0万元。
2100202中医（民族）医院工资福利支出1828.06万元（含：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.01万元、2101102事业单位医疗87.21万元）、商品服务支出9.66万元、2210201住房公积金117.28万元。
经济科目分类（基本支出1955万元，项目支出0万元）。我单位无“三公”经费预算，所以支出中因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数0,公务用车保有量0。
五、市对下专项转移支付情况
罗平县中医医院2019年没有市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，因医院采购资金自筹，所需购物资在医院内部进行预算，报财政局采购科报批进行采购。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中， 2018年人员变动及工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故基本支出经费有所增加或者减少。
(一)社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年180.01万元，2018年189.10万元，比上年减少9.09万元，原因是因为人员变动。
（二）医疗卫生与计划生育支出2019年1657.71万元，2018年966.93万元，比上年增加690.78万元，原因是因为人员变动。
（三）住房保障支出2019年117.28万元，2018年113.46万元，比上年增长3.82万元，原因是因为人员变动。
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
（一）专业名词解释。
本年预算中无。
（二）机关运行经费安排。
2019年机关运行经费安排1955万元，比上年增加685.51万元，主要原因是规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加。
其中：工资福利支出1828.06万元； 商品和服务支出9.66万元；对个人和家庭的补助117.28万元，“三公”经费无预算。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门预算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附表：2019年部门预算公开情况表20190304042200410
罗平县中医医院
2019年2月18日
监督索引号53032414036200111