监督索引号53032414036100000

第一部分罗平县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

第二部分罗平县疾病预防控制中心2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
五、基金预算支出情况表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门财政拨款支出明细表
十、经济分类科目支出表
十一、省本级绩效目标表
十二、省下绩效目标表
十三、政府采购表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位。
（三）重点工作概述
指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、预算单位基本情况
罗平县疾病预防控制中心编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全供养 43人，离退休人员 1人；
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入779万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入40万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2万元（利息收入），上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入779万元，其中：本年收入779万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入737万元（本级财力737万元，专项收入42万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出779万元。财政拨款安排支出737万元，其中，基本支出707万元，项目支出72万元。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502主要用于，事业单位离退休11万；2080505主要用于，机关事业单位基本养老保险缴费支出74万；2080506主要用于，机关事业单位职业年金缴费支出30万；2100401疾病预防控制机构592万；主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2100409重大公共卫生专项30万；

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（基本支出707万元，项目支出30万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门未列入省对下专项转移支付项目清单，所以没有省对下转项转移支付金额。
（二）与中央配套事项
本部门未列入省对对下转项转移支付单位。所以没有与中央配套经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金128万元。检验科检验设备，低温冰箱7.8万元；离心沉淀器2.9万元；全自动高压灭菌器8万元；全自动高压灭菌器8万元；原子吸收分光光度计74.8万元；排气柜2万元；原子荧光分光光度计24.5万元；
七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算为779万元，以2018年基本支出预算数增加了54万元。

• 基本支出预算变动的主要原因。

1、人员增减变动；
2、工资政策性调整；
3、事业收入，利息收入无法测算；

• 项目支出预算变动主要原因。

1、服务项目内容
2、服务数量逐年增加
3、人均补助标准提高
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
 
（二）机关运行经费安排。
2019年机关运行费共安排779万元。比上年725万元增加54万元，变化原因为：2018年规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加。
其中：工资福利支出630万元； 商品和服务支出94万元；对个人和家庭的补助55万元。其中：办公费 4万元、印刷费2万元、水电费4万元、邮电费6万元、差旅费6万元、会议培训费4万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费7万、福利费3万、专用材料费40万。

（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩说明效情况
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）“三公”经费预算安排详细说明
因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置数0，部门2019年应急车保有量4辆，主要是车辆正常运行燃油费路桥费、维修维护费和车辆保险。预算公务接待费12万元。“三公”经费总安排18万元，与上年持平，无变化。
 
附件：

罗平县疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.xls

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