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罗平县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对专转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县公安局交警大队是国家的行政执法机关，负责全县的道路交通事故处理、交通秩序管理、五小车辆落户、驾驶人培训、车辆检审、交通安全宣传等工作。
（二）机构设置情况
罗平县公安局交警大队纳入2018年部门预算的独立核算机构为1个，与上年持平，隶属正科级单位，下有正科级领导干部5名、副科级8人。行政编制人员35人.
（三）重点工作概述
2018年以来，罗平县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局党委坚强领导下，在省公安厅交通警察总队、市公安局交通警察支队的有力指导下，按照“民意引领、科技支撑、便民利民、规范管理”的工作思路，积极应对人流、车流的迅猛增长，交通事故频发的严峻交通形势，大力开展交通安全宣传，从严整治重点交通违法行为，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，队伍的执法水平不断提升、交通秩序稳定有序、交通环境不断优化，以重点工作的突破带动交管工作创新发展，为我县经济建设创造了良好的交通环境，保持了全县道路交通安全形势和交警队伍建设的总体平稳。坚持综合治理，强化责任落实，推动交通安全协同共治、健全交通安全风险预测预警预防机制、坚持精细管理，强化治堵保畅，努力提升城市宜居品质、坚持依法治理，强化专项整治，着力提升执法管控效能、坚持科技强警，强化科技支撑，持续释放管理服务活力、坚持问题导向，强化便民服务，探索拓展服务民生路径。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有人数32人，其中财政全供养32人,财政部分供养118人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入1715万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1715万元，其中：本年收入1715万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1715万元（本级财力1195万元，专项收入0万元，执法办案补助520万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1715万元。财政拨款安排支出1715万元，其中，基本支出1195万元，项目支出520万元。
2040201行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2040220 执法办案，主要用于办案业务支出；2040299 其他公安支出，主要用于民警服装缴费支出；2080501 归口管理的行政单位离退休，主要用于退休人员支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于在职人员职业年金的缴费支出；2101101 行政单位医疗，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出；2210201 住房公积金，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
基本支出1195万元，其中：工资福利支出1153.25万元，商品和服务支出35.29万元，对个人和家庭的补助6.46万元。项目支出520万元，其中：商品和服务支出440万元。
(三) “三公”经费说明
罗平县公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算经费支出数为83万元，其中因公出国（境）团组数及人数为0 , 公务用车购置费为0万元；公务用车运行费为80万元，公务用车保有量14辆。公务接待费为3万元。“三公”经费总支出比上年104万元减少21万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在单位，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为；
五、市对下专项转移支付情况说明
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金80万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出1195万元，比上年572.89万元增加622.11万元。主要原因是：实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出520万元，较2018年1597.46万元下降1077.46万元，主要原因是县级财政困难，大部分项目未列入2019预算。（二）机关运行经费安排
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
科技强警：是指在公安活动大力推进公安科研投入、科技创新、形成以现代科学技术，高精尖设备，信息化系统支撑公安工作新格局。
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算35.29万元，其中办公费30.98万元，工会经费4.31万元。 比上年1108.05万元下降1072.76万元，下降的主要原因：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无需公开的部门绩效。
附件：罗平县公安局交警大队预算公开情况表
罗平县公安局交通警察大队
2019年3月05日
监督索引号53032418045100111