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罗平县爱卫办2019年部门预算编制说明

目录：
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、市对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算收支增减变化情况说明
8、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）、部门主要职责
1.宣传贯彻国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织。
落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
2.研究拟定全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度“除四害”方案。
3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
4.协调、推动全县农村改水改厕工作并接受卫生厕所建造的咨询。
5.组织协调城乡开展“除四害”及健康教育工作。
6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
7.协调、协作处理爱国卫生方面的信访问题，总结推进爱国卫生工作中的先进典型。
8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
（二）机构设置情况
1、机构情况及增减变动原因
纳入2018年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。
2、人员情况及增减变动原因
编制2018年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为4人，与上年相比无增减；本年实有人数5人，全部为在职人员，与上年相比无增减。
 
 
  （三）重点工作概述
2018年，在县委县政府的重视和上级部门的指导下，召开了有爱卫会成员单位领导和各乡镇（街道）分管领导参加的全县爱国卫生工作推进会，全面推进爱卫工作；广泛开展爱国卫生月活动和世界无烟日宣传活动，组织开展春季卫生大检查；组织开展春秋两季除四害活动；国家卫生县城第三轮复审顺利通过省级现场审核；成功创建省级卫生村7个；指导建设农村无害化公厕建设2座、户厕11座。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入104万元，其中：一般公共预算财政拨款104万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入104万元，其中:本年收入104万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104万元（本级财力104万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
 

• 预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出71.41万元。财政拨款安排支出71.41万元，其中，基本支出71.41万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
   社会保障和就业支出10.84万元，主要用于归口管理的行政单位离退休开支的离退休7.74万元；事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险缴费支出7.74万元；事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出3.10万元。
医疗卫生与计划生育支出88.66万元，主要用于事业单位的基本支出56.08万元（包括人员经费，基本的公用经费）用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出4.49万元，用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
(二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    预算支出经济科目分类
工资福利支出65.25万元，其中：基本工资15.51万元、津贴补贴26.64万元、奖金1.29万元、绩效工资4.26万元、养老保险7.74万元、职业年金3.10万元、基本医疗保险2.04万元、工伤保险0.08万元、计划生育保险0.10万元、住房公积金4.49万元。
商品和服务支出39.14万元，其中：基本支出6.16万元；项目支出33万元。
对个人和家庭的补助支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
2019年没有市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，“公务用车购置费” 为0 、“公务用车运行费”为3万元，公务用车购置数为0，保有量为1辆。
 
   (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我局“三公”经费预算共计3万元，2018年预算共计3万元，无变化。
  （二）部门预算收支增减变化原因说明
2019年部门预算总支出104万元。财政拨款安排支出71.41万元，其中，基本支出71万元，项目支出33万元
2018年部门预算总支出105万元。本级财力安排支出105万元，其中，基本支出62万元，项目支出43万元。
2019年部门预算基本支出71万元，比2018年部门预算基本支出33.00万元增加9万元。增加的主要原因是人员经费工资调整增加，职级变动，级别晋升、两年一次晋档增加。
   2019年部门预算项目支出33万元,比2018年部门预算项目支出43万元减少10万元，主要原因是：上年有国家卫生县城第三轮复审和省级卫生村以奖代补补助。

 八、其他公开信息
  （一）专业名词解释
     “三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。
   （二）机关运行经费安排
机关运行经费2019年安排39.16万元，比上年38.86万元减少0.3万元。主要原因：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

   （三）国有资产占用情况
   鉴于截至218年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效说明
    财会部门部署预算编制工作，业务部门负责人或归口部门提出预算编制要求，业务部门提出预算建议数，业务部门负责人或归口部门对预算建议数进行审核，财会部门审核、分类汇总预算建议数，预算工作领导小组审批，业务部门负责人或归口部门审批、下达预算控制数，业务部门进行预算执行。
 

二、预算调整
（一）、预算调整流程
业务部门提出预算调整申请，业务部门负责人或归口部门进行审核，预算工作领导小组审批，业务部门负责人或归口部门审批、下达预算调整数，业务部门进行预算执行。
 

附件：爱卫办2019年部门预算编制报表


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