监督索引号53032414076200000
目录
 
第一部分罗平县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县残疾人联合会2019年部门预算表

• 部门财务收支总体情况表

• 部门收入总体情况表

• 部门支出总体情况表

• 部门财政拨款收支总体情况表

• 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

• 部门基本支出情况表

• 部门政府性基金预算支出情况表

• 财政拨款支出明细表

• 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

• 部门政府采购情况表

• 基本职能及主要工作

• 部门主要职责

罗平县残疾人联合主要职能任务是：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。

• 机构设置情况

我单位为罗平县残疾人联合会，内设4个科室，一个事业单位罗平县残疾人康复服务中心，我单位经编办核准事业编制数9人，2019年年末实有人员18人，其中在职人员14人，退休人员4人。
 

•  重点工作概述

切实做到为残疾人做好服务继续为300名精神病患者提供免费服药服务，补助免费服药经费15万元，并做到由乡（镇）落实免费服药对象，监督服药回访；强化康复训练工作，切实指导好家庭康复；做好辅助器具适配服务；做好学生入学、助学资金。残疾人实用技术培训、技能培训工作。举办实用技术培训二期，车辆驾驶员培训、盲人按摩继续教育培训；完成按比例安排残疾人就业、个体就业和自主创业；残疾人扶贫示范基地建设、残疾人就业、残疾人自主创业。

• 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。

• 预算单位收入情况

• 部门财务收入情况

2019部门财务总收入405万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

• 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入405万元，其中：本年收入405万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入405万元（本级财力405万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出405万元。财政拨款安排支出405万元，其中，基本支出265万元，项目支出140万元。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，主要用于交纳职工的基本养老保险；
2080506职业年金缴费10.16万元，主要用于交纳职工的职业年金；
2081101行政运行206.34万元，主要用于工资发放、基本运转及民生基本保障支出；
2081104 残疾人康复56万元，主要用于2018残疾人精神病防治、残疾人精准康复服务、残疾人事业发展工作经费；
2081105残疾人就业和扶贫58万元，主要用于残疾人自主创业户和残疾人创业户补助、残疾人工作者综合业务培训补助、2018年残疾人大学生、在校高中生助学金2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、2018年残人就业保障金征收工作经费；
2081106残疾人体育10万元，主要用于残疾人体育健身示范点和康复体育关爱家庭等；
2081199  其他残疾人事业支出16万元，主要用于2019年残疾人助残日慰问等；
2101101行政单位医疗工伤生育保险7.3万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险；
2210201行政住房公积金15.78万元，主要用于交纳职工住房公积金。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出265万元，项目支出140万元）：
工资和福利支出：246.36万元，其中：基本工资50.45万元、津贴补贴127.97万元、奖金4.2万元、绩效工资5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.42万元、职业年金缴费10.16万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、住房公积金15.78万元。
    商品和服务支出：109.01万元，其中：办公费6.5万元、水费0.47万元、邮电费3.1万元、差旅费4万元、维修（护）费20万元、会议费20万元、培训费35万元、公务接待费2.9万元、专用材料费5万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费3 万元、工会经费2.62万元、福利费1.26万元、其他商商品和服务支出0.16万元。
（3）、对个人和家庭补助支出49.63万元：其中：退休费8.53万元、生活补助41.1万元。

• 市对下专项转移支付情况

无

• 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

• 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因。
2019年基本支出预算265万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元；2018年预算数21.93万元，增加：3.49万元 ，原因是2018年我单位增加2人和职工工资调整等；
2080506职业年金缴费10.16万元，2018年预算数8.77万元，增加1.39万元 ，原因是2018年我单位增加2人和职工工资调整等；
2081101  行政运行206.34万元,2018年预算数166.62万元，增加39.72万元， 原因是2018年我单位增加2人和职工工资调整；
2101101行政单位医疗工伤生育保险7.3万元，2018年预算数10.74万元，减少：3.44万元 原因是2018年预算数大于2018年实际支出数，2019年做调整；
2210201行政住房公积金，主要用于交纳住房公积金15.78万元。2018年预算数13.16万元，减少：2.62万元 原因是2018年我单位增加2人和职工工资调整。
（二）项目支出预算变动主要原因。
我单位2019年项目预算支出数为140万元，其中：2081104 残疾人康复56万元、2081105残疾人就业和扶贫，58万元、2081106残疾人体育，2081199   其他残疾人事业支出16万元；2018年项目支出预算数为398.11万元，其中：2081104 残疾人康复56.01万元、2081105残疾人就业和扶贫11万元、2081199   其他残疾人事业支出331.10万元、减少：258.11万元 原因是我单位2018年残疾人托养中心建设及综合服务设施等建设项目列入预算，而2019年没有；2019年残疾人体育类增加残疾人体育健身示范点和康复体育关爱家庭项目。

• 其他公开信息

（一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算安排机关运行费用94.11万元，比上年增加19.49万元。主要原因为：一、有新增人员，预算基数变大。二、合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好地开展工作。

2019年预算安排“三公”5.9万元，比上年减少2.16万元，主要原因：我单位增加罗平县托养服务中心建设、开展残疾精准康复服务等项目。，其中：本级财力预算安排5.9万元，基本支出4万元（公务接待费1万元；公务车运行费3万元）；项目支出1.9万元（公务接待费1.9万元）;三公经费支出中，因公出国（境）团组数及人数0人，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明(无）


附件：罗平县残疾人联合会2019年部门预算表
 

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