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罗平县林业局部门2019年部门预算编制说明
监督索引号53032411032900000
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
（一）部门主要职责
加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责;加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
罗平县林业局机关内设8个机构，分别为林业局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站。
（三）重点工作概述
2018年以来，我局工作在局领导和县级领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制12人，事业编制58人。在职实有人数70人，其中财政全供养70人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入1545万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1545万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入1545万元，其中：本年收入1545万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1545万元（本级财力1545万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1545万元。财政拨款安排支出1545万元，其中，基本支出1215万元，项目支出330万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于机关工资福利支出1012.13万元，其中：工资奖金津补贴万元；社会保障缴费124.97万元；住房公积金72.52万元；医疗保险缴费35.6万元，机关商品和服务支出53.04万元；对个人和家庭的补助479.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目分类（基本支出1215万元，项目支出330万元）。
2.“三公”经费预算总额33万元，因公出国（出境）团组数及人数0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元，公务用车购置数0，公务用车保有量6辆，公务接待费15万元。较2018年预算相增加3万元，增幅10%，增加的3万元是公务接待费，原因是2019年林业项目检查验收增加，接待人数、批次增加。
具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平，因公出国（境）团组数及人次数为0。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费0万元，较2018年预算持平，公务用车购置数为0辆。公务用车保有量6辆。
2019年公务用车运行维护费预算18万元，较2018年预算持平。2019年我局将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算15万元，较2018年预算增加3万元，增幅10%，原因是2019年林业项目检查验收增加，接待人数、批次增加。
五、市对下专项转移支付情况
2019年部门没有市对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。
（七)、预算收支增减变化情况说明
1.2018年基本支出预算为921.8万元，2019年基本支出预算为1215万元，变动的主要原因是本部门有13个森林消防临时聘用人员劳务费，2018年基本支出预算中未包含13个森林消防临时聘用人员劳务费，2019年基本支出预算包含了森林消防临时聘用人员劳务费，另外2019年调整增加了在职人员及离休人员的基本工资、艰边津贴。
项目支出预算变动主要原因。
2018年项目支出预算为725万元，2019年项目支出预算为330万元，主要原因是本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
四、其他公开信息
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年机关运行经费45.7万元，2019年机关运行经费53.04万元，比上年增加7.34万元。工会费、福利费增加。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
全县林业工作紧紧围绕森林罗平、美丽乡村建设目标，充分发挥生态文明建设主力军作用，大力推进生态文明建设，全县林业工作取得明显成效。实现林业产值达12.6亿元，森林覆盖率达38.46%，项目实施地群众满意度达90%以上。
附件1.林业局部门预算公开情况表（20180109）
监督索引号53032411032900111