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罗平县档案局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032406024100000
罗平县档案局2019年部门预算编制说明
目录
- 基本职能及主要工作˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙1
- 预算单位基本情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙3
3、预算单位收入情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙3
4、预算单位支出情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
5、市对下转项转移支付情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
6、政府采购预算情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
7、基本支出预算变动的主要原因˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
8、项目支出预算变动的主要原因˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
9、其他公开信息˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行档案法律、法规,制定实施档案发展规划、规章制度、监督、指导档案工作,接收档案资料并提供利用服务。
（1）、贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
（2）、依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
（3）、根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
（4）、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
（5）、组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
（6）、组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
（二）机构设置情况
罗平县档案局内设办公室、业务指导科、信息科等，在职在编人员11人，公务用车1辆
（三）重点工作概述
罗平县档案局围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，以乡镇综合档案馆建设为重心，继续深入开展档案数字化工作，做好重点档案抢救保护，切实推进机关档案规范化管理工作。在省市主管部门和县委、县政府的关心支持下，切实服务当地党委政府工作大局、服务社会、服务民生，在档案资源体系建设、档案开发利用、数字档案馆建设等方面做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
罗平县档案局部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入218万元，其中：一般公共预算218万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 218万元，其中:本年收入218万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218万元（本级财力218万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 218万元。本级财力安排支出 218万元，其中，基本支出205万元，项目支出13万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2010101行政运行，主要用于工资发放，基本运转支出181.62万元；
2012604档案馆支出13万元，主要用于重点档案抢救与保护及新建综合档案馆运行维护费；
2080505机关事业单位基本养老保险金，主要用于交纳在职职工的养老保险金19万元；
2101101行政单位医疗，主要用于交纳本部门职工的养老保险金6.83万元；
2210201住房公积金，主要用于交纳在职职工的住房公积金11万元；功能科目分组，主要用于一般公共服务支出档案事务支出218万元，其中，行政运行支出168.62万元，单位基本养老保险缴费19万元；职工基本医疗保险6.38万元；住房公积金11万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出205万元，项目支出13万元）。基本支出205万元，主要用于工资福利支出171.52万元，商品和服务支出22.48万元，对个人和家庭的补助支出11万元，项目支出13万元主要用于重点档案抢救与保护及档案馆运行及维护支出13万元。
（三）三公经费支出情况说明，本年年初预算3.5万元，其中，因公出国（出境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量1辆，公务用车购置数0，公务接待费1.5万元。三公经费支出预算数比上年减少1万元，减少了22.00%。主要原因：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项(无)。
（三）按既定政策标准测算补助事项(无)。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因，基本支出预算比去年增加3万元，增加了1.49%，主要是调整增资。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算比去年减少37万元，减少了74%，主要是调整压缩项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释(无)。
（三）国有资产占用情况(无)。
（四）本部门预算绩效情况说明（无）
附件：档案局部门预算公开情况表
罗平县档案局
2019年02月27日
监督索引号53032406024100111