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中共罗平县委党校2019年年部门预算编制说明
监督索引号53032406028100000
目录
第一部分中共罗平县委党校部门2019年部门预算编制说明
第二部分中共罗平县委党校部门2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
中共罗平县委党校2019年年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。
我单位纳入2018年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。现有财政供养在职人数16人，其中参公管理人员7人，事业单位专业技术人员8人，事业单位工勤人员1人，退休人员6人。
加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建强队伍，不断推进党校工作新发展。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；1参公管理单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有人数16人，其中财政全供养16人。
离退休人员6人，其中：退:6人。
2019部门财务总收入328万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328万元，
2019年部门财政拨款收入328万元，其中：本年收入328万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入328万元，本级财力328万元。
2019年部门预算总支出328万元。财政拨款安排支出328万元，其中，基本支出298万元，项目支出30万元。
2050802干部教育，主要用于工资发放，基本运转及教师培训、干部教育。
经济科目分类（基本支出298万元，项目支出30万元）。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。
五、市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支付
六、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入328万元比上的年239万元增加89万元，主要是因为职工工资增加。2019年预算支出328万元比上的年239万元增加89万元，主要是因为职工工资增加。
基本支出预算比上年有所增加，是因为工资调整增加
项目支出预算与上年无变化。
七、其他公开信息
“2050802”是为党校在“政府收支分类科目中的功能科目名称
2019年预算机关运行费14.7万元比上年8.31万元增加6.39万元主要是教师培训费增加。
（三）“三公”经费支出情况
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费为0万元，公务用车购置数0，公务用车保有量为0。公务接待费为0.50万元。
2019年预算“三公”经费0.5万元比上年0.6万元减少0.1万元，减少原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门无需公开的部门绩效。
附件：中共罗平县委党校部门2019年部门预算表
监督索引号53032406028100111