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第一部分罗平县地方公路管理段2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、市对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）“三公”经费安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）其他重要事项说明
第二部分罗平县地方公路管理段2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 省本级绩效目标表
- 省对下绩效目标表
- 部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作；罗平县2017年农村公路管养总里程2461.662公里，其中：省道1条41.244公里，县道20条349.095公里（含江大线老324国道），乡道153条1035.367公里，村道542条1035.956公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
单位内设办公室、工程技术室、财务科、档案室四个科室。
1.2018年以来，对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟22.4万米，清除塌方2500立方米，清理涵洞460道，投入日常养护资金110万元。
2.2018年罗平县地方公路管理段经过实地调查，对路面病害较严重的江大线、罗乃线、口恩线、板羊线、钻块、裸可公路等线路实施小修保养工程，修补路面坑塘11600平方米、修补路面裂缝8500米、沥青路面罩面7700平方米，投入建设资金220余万元。其中，江大线浇筑混凝土路面1.2公里，7000余平方米，投入建设资金110万元，板羊线软基换填26处3700平方米，投入建设资金50余万元，罗乃线修补路面坑塘、沥青罩面44处6500平方米，投入建设资金40余万元，口恩线、钻块线修补路面坑塘、沥青罩面36处4800平方米，修补路面裂缝2600米，投入建设资金30余万元，裸可公路修补路面裂缝5900米，投入建设资金5万元。
3.2017年罗平县灾毁恢复重建项目(富八线养护大修工程)全长8.275公里，共分为K28+350～K30+800及K32+100～K37+925两段。工程于2017年11月开工，2018年3月完工已验收，估算投资1400万元。2018年罗平县养护大中修工程有新师线大修K21+100～K24+100段共计3公里，估算投资300万元；干老线中修工程K9+000～K18+000段共计9公里，估算投资300万元；梅小线中修K0+000～K7+600段共计7.6公里，估算投资150万元。该项目实行项目法人制，并严格执行有计划、有设计、有批复、招标、施工合同、签订监理协议、质量监督、开工许可、（交）竣工验收等规范步骤，并严格质量监督转序和质量责任登记，严格管理工程变更和设计完善，严格安全生产管理和廉政建设管理，以上项目均已完工待验收。
4.2017年、2018年安全生命防护工程和危桥改造工程。罗平县2017年第三批安防工程下达计划9条线路，隐患里程93.81公里，估算投资1291万元，其中中央补助资金653万元，地方自筹638万元。2018年第一批生命防护工程下达计划11条线路，隐患里程137.68公里，总投资1403万元，其中中央补助资金965万元，地方自筹438万元。2018年下达未通客车建制村安全生命防护工程计划16条线路，隐患里程111.43公里，总投资1574万元，其中省级补助资金780万元，地方自筹794万元。
5.公路绿化工作。种植绿化树木390公里15.6万株，估算投资800余万元。以县内主干道、旅游线路罗乃公路、钻块公路、干老公路、戈老公路、梅小公路、法荫公路为绿化重点，依托罗平油菜花海打造绿色走廊，做到建路配绿、借地布绿、见缝插绿；做到道路林荫化，实现点上成景、线上成荫、片上成林的最佳生态和景观效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有人数29人，其中财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入459.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入459.04万元，其中：本年收入459.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入459.04万元（本级财力459.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出459.04万元。财政拨款安排支出459.04万元，其中，基本支出459.04万元，项目支出0万元。
2080502事业单位离退休28.25万元，主要用于退休人员由本级财政负担的生活补助及退休人员400.00元/人/年的公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.17万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
2080506职业年金缴费支出19.27万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。
2101102事业单位医疗13.86万元，主要用于本单位在职人员医疗保险、工伤保险、失业生育保险缴费支出。
2140101行政运行321.54万元，主要用于单位主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。
2210201住房公积金27.95万元，主要用于住房改革在职人员单位承担部分住房公积金缴费支出。
经济科目分类（基本支出459.04万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出402.32万元，主要用于工资发放、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费及住房公积金缴费支出。
302商品服务支出25.19万元，只要用于基本运转保障及退休人员公用经费支出。
303对个人和家庭的补助27.73万元，主要用于民生基本保障支出等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目无，金额0万元
（二）与中央配套事项
本部门未涉及此事项。
（三）按既定政策标准测算事项
本部门未涉及此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出预算459.04万元，较2018年基本支出预算376.03万元增加83.01万元，增幅22.08%，增加主要原因说明：职工工资调整增加；机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因。
职工工资调整增加，机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整增加。
（二）项目支出预算变动主要原因。
单位未有年初项目预算安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费安排。
2019年预算安排“三公”经费8.32万元，其中：本级财力预算安排8.32万元，基本支出8.32万元，公务接待费2.32万元，公务用车运行维护费6万元。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）机关运行经费
罗平县地方公路管理段为财政全额拨款的事业单位，年初预算无此项内容。机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门预算绩效情况说明
1、项目支出概况
2019年年初预算未安排项目支出。
2、项目支出绩效自评
2019年年初预算未安排项目支出。
3、2019部门预算支出绩效自评报告
建立健全预算管理制度，及时公开部门预算及决算等相关信息，资产按要求有专人登记管理。
2019年基本支出预算459.04万元，较2018年基本支出预算376.03万元增加83.01万元，增幅22.08%。基本支出459.04万元，其中：工资福利支出402.32万元，占基本支出的87.64%；商品服务支出25.19万元，占基本支出的5.49%；对个人和家庭的补助31.53万元，占基本支出的6.87%。
（六）其他重要事项说明
1、2019年预算安排“三公”经费8.32万元，其中：本级财力预算安排8.32万元，基本支出8.32万元，公务接待费2.32万元，公务用车运行维护费6万元。
2、“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
3、“三公”经费预算支出较上年相比增减变化原因说明: 公务接待费比上年预算增1.45万元，增幅166.67%，原因是：随着农村公路建设向农村公路养护的主要工作方向转变后，上路巡查、养护公路监督、生命防护工程及危桥改造工程监督的次数预计较上年大幅增长，上年度的公务接待费已不能满足现有工作支出。
附件：罗平县地方公路管理段2019年部门预算表
罗平县地方公路管理段
2019年3月1日
监督索引号53032412035000111