监督索引号53032414036400000

第一部分罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

第二部分罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
五、基金预算支出情况表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门财政拨款支出明细表
十、经济分类科目支出表
十一、省本级绩效目标表
十二、省下绩效目标表
十三、政府采购表
 

为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》（云政办发〔2013〕113号）及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（曲政办发〔2013〕123号）的要求，现就我单位2019年部门预算及“三公”经费财政拨款预算数据信息向社会公开，接受社会公众监督。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
(二)机构设置情况
纳入2019年部门预算的独立核算机构为1个，单户核算单位。中心内设立五个行政职能办公室（中心办公室、妇幼健康项目办公室、医务办公室、绩效办公室和财经办公室），四个业务部门（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部），两个保障和支持部门（后勤保障部、功能支持部）。设有孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中西医结合科、医技科、体检科等服务科室。
（三）重点工作概述
2019年，在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1、认真贯彻落实上级妇幼健康优质服务工做相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对基层妇幼健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全县妇幼健康的服务能力。加强妇幼卫生体系建设，进一步完善和落实妇幼保健事业发展的政策措施，保障妇幼健康机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现妇幼健康机构的公益性。
2、加强妇幼健康业务管理，切实提高服务质量。
3、切实加强重大妇幼卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保重大妇幼卫生服务项目工作落到实处。积极采取有效措施，规范高危孕产妇的分级分类管理，降低非医学指征剖宫产率。
4、严格按照《国家基本公共卫生服务规范》《曲靖市2017年妇幼卫生工作目标任务》《关爱妇女儿童健康行动》及《罗平县基本公共卫生服务实施方案》工作要求，完成各项工作指标。                           
5、加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全中心经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。
6、我中心完善了以“县妇计中心为主体，市妇幼保健院、县直医院为技术支撑，乡镇、村级医疗卫生机构为基础”的妇幼健康服务体系，围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等为主要内容开展服务，构筑了横向到边、纵向到底的妇幼健康工作体系。全面深入13个乡镇（街道）开展《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层妇保人员的业务技能水平,并按季度开展县乡妇幼健康工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。
二、预算单位基本情况
罗平县妇幼保健计划生育服务中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：事业编制68人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人。
退休人员22人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入2382万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入1300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3万元（利息收入），上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1079万元，其中：本年收入1079万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1079万元（本级财力基本支出1069万元，本级财力专项支出10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2382万元。财政拨款安排支出1079万元，其中，基本支出1069万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502主要用于事业单位离退休47万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119万元；2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出47万元；2100403妇幼保健机构752万元；主要用于工资发放；2100799其他计划生育事务支出10万元；2101102主要用于事业单位医疗出35万元；2210201主要用于住房公积金支出69万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 
经济科目分类（基本支出1069万元，项目支出10万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门未列入省对下专项转移支付项目清单，所以没有省对下转项转移支付金额。
（二）与中央配套事项
本部门未列入省对对下转项转移支付单位。所以没有与中央配套经费。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购货物142个，采购预算资金400万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因。
基本支出安排1069万元，比上年854.03万元增加214.97万元。变化的主要原因为：
1、人员增减变动；
2、工资政策性调整；
3、预计服务人次增加，成本支出增加；
4、政府会计制度执行固定资产折旧，所以折旧成本增加。
（二）项目支出预算变动主要原因。
项目支出安排10万元，比上年9万元增加1万元，增加的主要原因为:
1、服务项目内容增加；
2、服务人次数量预计本年有所增加，服务成本增加；
3、上年度未结算的项目资金可能在本年度结算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排
事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩说明效情况
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
   （五）“三公”经费预算安排详细说明
“三公”经费总安排6万元，与去年持平，无变化。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置数0，部门2019年救护车保有量2辆，主要是车辆正常运行燃油费路桥费、维修维护费和车辆保险。预算公务接待费0万元。
 
附件：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
 

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