监督索引号53032412047500000
目录
第一部分 罗平县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
第二部分 罗平县供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：研究制订本级供销社的发展战略和发展规划；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极引导农民参与和推动农业产业化进程；指导供销系统的改革和发展，协调与各有关部门的关系，维护供销合作组织的合法权益；积极领办农村合作经济组织，创办联办农民专业合作社，并加强指导，促进健康发展；保障化肥、农药、农膜等农用物资的供应，技术的咨询，真正发挥主渠道作用；履行供销社社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。
（二）机构设置情况
罗平县供销合作社联合社，是本县供销合作经济的管理机构，是政府确定的重要涉农部门之一，是依照国家公务员管理制度的参公单位。单位机构编制以罗政办发[2011]141号批准核定编制人数15人。单位机构设置5个部门，内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科等职能科室。
（三）重点工作概述
根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”(罗发[2016]38号文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委和政府做好“三农”工作的重要载体。以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务的综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设和农村电子商务的发展，完善专业合作社和行业协会服务，大力推进治理机制创新、组织管理体制创新、经营服务方式创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有人数13人，其中财政全供养13人,财政部分供养21人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休3人，退休24人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入378万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入378万元，其中：本年收入378万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入378万元（本级财力378万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出378万元。财政拨款安排支出378万元，其中，基本支出348万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，2080501归口管理的行政单位离退休84.67万元，主要用于离退休人员离退休经费等支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.62万元，主要用于交纳在职在编人员的社会养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.45万元，主要用于交纳在职在编人员的职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗7.12万元，主要用于交纳在职在编人员的社会保险缴费支出；2160201行政运行209.43万元,用于县供销社机关人员工资、机关运行经费及社会福利和救助；2160202一般行政管理事务30万元,主要用于商品和服务支出的行政运转经费；2210201住房公积金13.71万元,主要用于为职工缴交的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出348万元，项目支出30万元）。
1、基本支出348万元。其中：工资福利支出229.71万元，占总基本支出66.01%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出7.44万元，占总基本支出2.14%，主要用于办公费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等运转经费；对个人和家庭补助支出110.85万元，占总基本支出31.85%，主要用于离退休人员及社会福利和救助等支出。
2、项目支出30万元。其中：商品和服务支出30万元，占总项目支出100%，主要用于机关运转经费等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
没有省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
没有与中央配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助的事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2019年三公经费预算0.39万元，其中公务用车运行经费0万元，公务接待费0.39万元，因公出国（境）经费 0元；2018年三公经费预算0.39万元，其中公务用车运行经费0万元，公务接待费0.39万元，因公出国（境）经费 0元；2019年预算与2018年相比总额无变化，公务接待费与上年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因。
本年基本支出预算348万元，与上年预算的240.58万元增加107.42万元，增30.87%，主要是工资调增，社会保险及社会福利和救助增加。
（三）项目支出预算变动主要原因。
本年项目支出30万元，与上年预算的130万元减少100万元。主要原因对企业补助减少。
八、其他公开信息
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”等以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
（二）机关运行经费安排。
2019年罗平县供销合作社联合社部门机关运行经费7.44万元，比2018年预算数增加1.14万元，增15.32%。主要原因是退休公用经费及离退休党支部党建工作经费增加。在经费开支上要做到：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。
2019年“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
2019年“三公”经费预算支出0.39万元。其中公务车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元；2019年公务接待费0.39万元，与上年持平；2019年预计国内公务接待批次（个）7批次，国内公务接待人次（人）80人，国内接待费0.39万元，人均预计支出48.75元；因公出国（境）费2019年预算0万元，因公出国（境）团组数和人数为0万元。公务用车购置及运行费2019年预算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，2019年公务用车保有量0辆。
（四）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。罗平县供销合作社联合社部门2019年预算绩效项目无。
附件：2019年部门预算表
监督索引号53032412047500111