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罗平县工业经贸和科技信息化局部门2019年预算公开说明
目录
第一部分罗平县工业经贸和科技信息化局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县工业经贸和科技信息化局2019年部门预算
表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县工业经贸和科技信息化局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县工业经贸和科技信息化局的主要职责是贯彻执行国家和省、市有关工业、经贸、科技、信息产业、外事、专利及知识产权、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。制定并组织实施工业、经贸、科技、信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿、商贸流通企业体制改革和管理创新。统计、监测、分析、预测全县工业、经贸、科技、信息领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责酒类专卖、药品流通相关管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。负责提出工业、经贸、科技、信息化固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究多渠道增加工业、经贸、科技和信息化投入的措施；按照规定权限负责工业、经贸、科技和信息化固定资产投资项目的初审和备案。负责工业、经贸、科技和信息化行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装璜材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、经贸、科技和信息化有关行业协会等社会中介组织。
1个独立机构。我单位内设办公室、组织人事科、纪检监察室、中小企业科、生产力促进科、发展规划科、工业园区科、盐务管理科、节约能源科、能源保障科、政策法规科、综合执法大队、贸易服务管理科、市场体系建设管理科、经济运行调节科、工业高新技术科、社会农村科技发展科、知识产权科、通信管理科、信息化推进科、外事科、财务科22个科室。
1.工业经济运行情况。2018年1-12月，预计完成全部工业总产值79亿元，同比增6.8%；其中：完成规上工业总产值72.48亿元，同比增长19.53%；完成规上工业增加值18.8亿元，同比增长9%。
2.非公经济发展情况。2018年1-12月，预计罗平县共有民营企业26690户，同比增长3.6%。从业人员62743人，同比增长4%。上缴税金9400万元，同比增长-14.2%；注册资金达到1003708.4万元，同比增长12.93%。1-12月，全县预计实现民营经济增加值84亿元，占GDP比重达52%。
3.节能降耗目标完成情况。2018年1-12月，预计单位GDP能耗0.6850吨标煤/万元，同比降1.5%，规上工业能耗443696吨标煤,同比降1%。
4.工业投资完成情况。2018年1-12月，预计完成工业投资9亿元，同比减少64%。
5.工业园区建设情况。2018年，罗平县工业园区共有入园企业50户，其中规模以上企业36户。1-12月，罗平县工业园区预计完成工业总产值63.84亿元；规模以上工业增加值17.04亿元；主营业务收入57.6亿元；工业投资11.52亿元；基础设施建设及配套投资1.1亿元。
6.社会消费品零售总额完成情况。2018年1-12月，预计完成社会消费品零售总额59.9亿元，同比增长12.6%。其中批发业商品销售额增长25%，零售业商品销售额增长25%，住宿业营业额增长25%，餐饮业营业额增长25%。
7.外贸进出口完成情况。2018年1-12月，全县预计完成外贸进出口总额5500万美元，同比增长10%。
8.信息化建设情况。2018年1-12月，罗平县信息网建设完成投资1.2175亿元，新建和改造铁塔446座，新建基站227座，高速公路4G信号全覆盖，新增通光纤宽带自然村150个、4G网络自然村120个，手机信号覆盖率达98%；农村固定宽带通村率达63%，宽带接入能力100-200M，行政村已达100%通宽带目标；县城主要区域和景区景点无线WIFI设备运行正常，154个行政村电子公文交换系统和视频会议系统建设完成并调试成功。各类通信运营营业收入2.499亿元。完成《通信基础设施建设规划2017-2030》。
9.科技工作推进情况。2018年，预计完成全社会R&D经费支出18000万元。完成罗平县科技成果转化中心建设的相关申报工作；罗平县科技成果转化中心功能定位、人员定编、运行机制等总体设计前期工作; 成立领导小组及其办公室，罗平县科技成果转化中心成立挂牌成立；完成发明专利申请量20件，有效量30件。在专利申请数的支撑下，专利授权量不断增加，拥有专利技术的产品实现年销售收入5亿元左右，专利技术促进节能、降耗、减排年新增效益500万元左右。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制32人，事业编制11人。在职实有人数59人，其中财政全供养59人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员53人，其中：离休5人，退休48人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入8179.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5435.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入2744.4万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入8179.9万元，其中：本年收入5435.5万元，上年结转收入2744.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入8179.9万元（本级财力8179.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出8179.9万元。财政拨款安排支出8179.9万元，其中，基本支出1329.9万元，项目支出6850万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011302一般行政管理事务（125.99万元），主要用于对企业的补助；
2060402应用技术研究与开发（620.3万元），主要用于对企业的补助；
2060502技术创新服务体系（2万元），主要用于对企业的补助；
2060599其他科技条件与服务支出（10万元），主要用于对企业的补助；
2069901科技奖励（13.02万元），主要用于对企业的专利奖励；
2080501归口管理的行政单位离退休（167.71万元），主要用于离休和退休人员工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（110.19万元），主要用于交纳养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（44.08万元），主要用于交纳职业年金支出；
2101101行政单位医疗（27.74万元），主要用于交纳医保、生育、工伤费支出；
2101102事业单位医疗（5.56万元），主要用于交纳医保、生育、工伤费支出；
2150501行政事务（910.38万元），主要用于工资支出；
2150510工业和信息产业支持（4469.38万元），主要用于对企业的补助及工业园区工作经费和本单位基本运转及民生基本保障支出；
2160299其他商业流通事务支出（35.57万元），主要用于对企业的补助。
2160699其他涉外发展服务支出（73.74万元），主要用于对企业的补助。
2169999其他商业服务业等支出（1500万元），为电子商务专项经费。
2210201住房公积金（64.24万元），主要用于交纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1329.9万元，明细如下：
30101基本工资（224.99万元），主要用于工资发放支出；
30102津贴补贴（533.98万元），主要用于工资发放支出；
30103奖金（18.75万元），主要用于工资发放支出；
30107绩效工资（11.14万元），主要用于事业工资发放支出；
30108机关事业单位养老保险缴费（110.19万元），主要用于交纳养老保险支出；
30109职业年金缴费（44.08万元），主要用于交纳职业年金支出；
30110职工基本医疗保险缴费（30.70万元），主要用于交纳医保支出；
30112工伤生育保险（2.62万元），主要用于交纳生育、工伤保险支出；
30113住房公积金（64.24万元），主要用于交纳住房公积金支出；
30199其他工资福利支出（15.11万元），主要用于罗平县工业园区聘用人员工资支出；
302商品和服务支出（51.57万元），主要用于基本运转及民生基本保障支出；
30301离休费69.90万元、30302退休费97.81万元，主要用于离休和退休人员工资支出；
30305生活补助（54.80万元），主要用于困难企业、织染厂等生活补助支出；
30309奖励金（0.02万元），主要用于独子费支出；
项目支出6580万元：
31299其他对企业补助（3744.4万元），主要用于对企业的补助；
30701国内债务利息（2800万元），主要用于罗平县工业园区管委会借款利息支出；
302商品和服务支出（35.6万元），主要用于本单位和罗平县工业园区管委会基本运转及民生基本保障支出；
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费预算34.16万元，较2018年预算减少1.01万元，降幅2.87%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费预算0万元，和2018年预算一样。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费0万元，和2018年预算一样。公务用车运行维护费预算10万元，相比2018年预算减少1万元，降幅9.1%，变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算24.16万元，较2018年预算减少100元，变动的主要原因是为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支；本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算金额1329.9万元比上年增加365.76万元，主要原因是：因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（三）项目支出预算变动主要原因
2019年项目支出预算金额为6850万元，比上年增加3483万元，变动的主要原因：2018结转的项目专项经费2563.8万元放入了2019年项目支出预算中。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
新型墙材（新型墙体材料）:是区别于传统的砖瓦、灰砂石等传统墙材的墙材新品种，包括的品种和门类很多。从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、隔音材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等。
（二）机关运行经费安排
2019年本单位机关运行经费51.57万元，主要用于基本运转及民生基本保障支出，比上年增加18.75万元，增加的主要原因是工资收入增加，计提办公费和工会经费的增加。2019年预算安排办公费13.42万元、印刷费1.24万元、水费0.62万元、电费1.22万元、差旅费6.1万元、公务接待费1.83万元、工会经费5.35万元、福利费5.62万元、公务用车运行维护费9万元等。
（三）一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算支出34.16万元：其中公务车运行维护费10万元，比上年预算减少1万元；2019年公务接待24.16万元，比上年减少100元；2019年预计接待380批次，公务接待人次4832人/次，国内接待人均预计支出金额50元；因公出国（境）费2019年无预算，因公出国（境）团组数和人数为0。2019年“三公”经费比上年下降的原因为：为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，减少车辆往返开支。
公务用车购置及运行费2019年预算数为10万元，分别为公务用车购置费0万元和公务用车运行费10万元；公务用车购置数0辆，公务车辆保有量为3辆。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2563.8万元，资金为对企业的补助。整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
附件：罗平县工信局2019年部门预算公开情况表
罗平县工业经贸和科技信息化局
2019年2月12日
监督索引号53032412065000111