监督索引号53032418031200000
罗平县公安局2019年部门预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对专转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。
2、负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安罗平县公安局是国家的行政执法机关，承担维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行的有关工作。
3、负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。
4、负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。
5、负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。
6、负责公安政治工作；负责公安纪检、监察室、督察、审计；负责维护民警合法权益工作。
7、负责法制方面的工作；负责公安信访工作。
8、负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。
9、承担罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设十六个职能部门和十三个派出所，即：指挥中心、政工室、纪委督察、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡逻特警大队、网络安全保卫大队、看守所、拘留所、警务站和罗雄派出所、腊山派出所、大水井派出所、鲁布革派出所、板桥派出所、钟山派出所、旧屋基派出所、长底派出所、九龙派出所、马街派出所、富乐派出所、老厂派出所、阿岗派出所。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全县公安工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省州市公安局长会议、市委政法工作会议、全市公安工作暨党风廉政建设会议精神，牢牢把握市局提出的“54321”战略和“七大攻坚战”总体要求，以“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，以70周年大庆安保维稳为主线，以党的政治建设为统领，以扫黑除恶为龙头，以队伍建设为根本，以科技应用为支撑，以服务人民为中心，以群众满意为目标，打好“四场战役”，强化“四块工作”，抓好“四项规范”，打牢“四大基础”，突出“四个坚持”，围绕“五个四”目标，推动罗平公安工作高质量发展，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制337人，其中：行政编制337人，事业编制0人。在职实有人数359人，其中财政全供养359人,财政部分供养458人，非财政供养0人。
离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。车辆编制80辆，实有车辆80辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入12052万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12052万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入12052万元，其中：本年收入12052万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12052万元（本级财力11386万元，专项收入0万元，执法办案补助666万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出12052万元。财政拨款安排支出12052万元，其中，基本支出10886万元，项目支出1166万元。
2040201行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2040220 执法办案，主要用于办案业务支出；2040299 其他公安支出，主要用于看守所、拘留所在押人员给养费支出；2080501 归口管理的行政单位离退休，主要用于退休人员支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于在职人员职业年金的缴费支出；2101101 行政单位医疗，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出；2210201 住房公积金，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
基本支出10886万元，其中：工资福利支出9624.7万元，商品和服务支出667.52万元，对个人和家庭的补助593.78万元。项目支出1166万元，其中：商品和服务支出1166万元。
(三) “三公”经费说明
罗平县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数中，没有因公出国（境）团组数及人数 ,也没有因公出国（境）费用；公务接待费为80万元；公务用车购置及运行费为138万元，其中公务用车运行维护费为138万元，没有公务用车购置费。单位无公务用车购置，单位公务用车保有量80辆。“三公”经费总支出为218万元，比2018年减少13万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费用支出，规范和控制公务用车修理，用油等行为。
五、市对下专项转移支付情况说明
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金260万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算比上年增加1297.27万，增加的主要原因是：实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出较2018年有大幅度下降，主要原因是县级财政困难，大部分项目未列入2019预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
扫黑除恶：是整治黑社会的专项行动，还社会安宁。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，黑社会不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定。
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
部门2019年机关运行经费预算667.52万元，相比2018年机关运行经费预算1877.31万元减少1209.79万元，减少的原因是因为县级财政财力紧张大多数基本支出的经费都比上年调减。2019机关运行经费中包括：办公费419.52万元，水费10万元，电费20万元，公务接待费80万元，公务用车运行维护费138万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无需公开部门绩效。
附件：2019年公安局部门预算公开情况表
罗平县公安局
2019年2月6日
监督索引号53032418031200111