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罗平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032414036500000
目 录
第一部分 罗平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县卫生和计划生育局2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
（1）组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（2）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。
（4）贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。
（5）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工做相关职责。
（6）负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（7）组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。
（8）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（9）负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（10）负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。
（11）负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。
（12）承办罗平县人民政府交办的其他事项。
纳入2019年部门预算的独立核算机构为13个，与上年一致。分别为卫计局本级和12个乡镇卫生院，都为财政补助行政事业单位，卫计局本级（本级）执行行政单位会计制度， 12个乡镇卫生院执行基层医疗卫生机构会计制度。
（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（2）负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。
（4）贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。
我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位12个。财政全供给单位中行政单位1个；差额拨款单位12个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制537人，其中：行政编制25人，事业编制512人。在职实有人数473人，其中财政全供养473人，财政半供养人员557人。
离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
2019部门财务总收入7475万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7475万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入7475万元，其中：本年收入7475万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入7475万元（本级财力7475万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出7475万元。财政拨款安排支出7475万元，其中，基本支出6739万元(，项目支出736万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080502 事业单位离退休，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位在职职工职业年金缴费支出；2010101行政运行，主要用于局本级工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2100199其他卫生健康管理事务支出，主要用于创建平安医院、完善乡镇卫生院基础设施建设和医疗器械购置；2100302乡镇卫生院，主要用于12家乡镇卫生院工资发放支出；2100408 基本公共卫生服务，主要用于通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性疾病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题及传染病和突发公共卫生事件预防处置能力；2100409重大公共卫生专项，主要用于艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，控制母婴传播率，检测发现和抗病毒治疗，治疗病人的病毒抑制；2100699其他中医药支出加强基层中医标准化建设，完成100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够提供中医药服务，提升基层中医药服务能力，使当地群众看中医得到方便和实惠；2100717计划生育服务，主要用于乡镇计划生育服务站人员的工资发放支出，以及对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"计划生育手术并发症"、"一次性抚慰金"、"一次性奖励金" 、奖学金、保健费、新农合 ）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金；
2101101行政单位医疗，主要用于局本级在职人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险支出；2210201住房公积金，主要用于局本级及乡镇卫生院职工住房公积金交纳。
经济科目分类（基本支出6739万元，项目支出736万元）。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”为6万元，公务用车购置数及保有量为2辆。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付待上级考核后支付，暂无预算
（二）与中央配套事项
待上级考核后支付，暂无预算
（三）按既定政策标准测算补助事项
待上级考核后支付，暂无预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出安排6739万元，比上年增加226.78万元。主要原因为：一、新增加13人；二、规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加。
- 项目支出预算变动主要原因。
①服务项目内容
②服务数量逐年增加
③人均补助标准提高
八、其他公开信息
- 专业名词解释。
本年预算中暂无
2019年机关运行经费安排907万元，比上年减少76.79万元。主要原因是：我单位合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好地开展工作。其中工资福利支出631万元； 商品和服务支出224万元；对个人和家庭的补助52万元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”为8万元，公务用车购置数及保有量为2辆，公务接待费70万元。三公经费总安排78万元，比上年多2万元，主要原因为公务用车燃油成本增加。
无
附件：罗平县卫生和计划生育局2019年部门预算表
监督索引号53032414036500111