监督索引号53032412035100000
 
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第一部分罗平县航务管理所2019年部门预算编制说明

• 基本职能及主要工作

• 预算单位基本情况

• 预算单位收入情况

• 预算单位支出情况

• 市对下专项转移支付情况

• 政府采购预算情况

• 预算收支增减变化情况说明

• 其他公开信息

第二部分罗平县航务管理所2019年部门预算表

• 部门财务收支总体情况表

• 部门收入总体情况表

• 部门支出总体情况表

• 部门财政拨款收支总体情况表

• 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

• 部门基本支出情况表

• 部门政府性基金预算支出情况表

• 财政拨款支出明细表

• 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

• 部门政府采购情况表

•  

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县航务管理所负责本县水路执法工作，制订本县水路管理工作计划，并提出具体实施措施；为水上安全提供海事管理保障，辖区水域管理，中国籍（内河）航行船舶安全检查、登记，船载货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜寻救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理体系审核，海事公安保障。为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，港政管理，水上安全管理，航道管理，航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，航运信息网络建设。
（二）机构设置情况
本部门纳入预算管理机构1个，即：罗平县航务管理所。
（三）重点工作概述
1、层层落实责任，并签订责任书，做好安全宣传；
2、组织开展各类安全检查
3、建立船员电子政务模式，认真做好全国集中船员基础数据库录入工作，全面实现了船员业务网上申请和报备，提供了信息查询、考试预约和短信提醒等社会服务功能，具备了船员业务无纸化办理的技术条件。定期举办船员安全培训。
4、投入20万元在天生桥库区重点码头安装了4组视频监控设备，初步形成重点码头监控网络化建设，基本实现了重点水域船舶航行动态监管。
5、主动作为，负重推进，全力推进鲁布革库区水运基础设施建设项目(三个码头、七个停靠点及码头管理综合用房建设)，该项目计划投资2430万元，资金到位350万元，完成投资500万元，完成2个码头和300米航道护岸工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年12月10统计，部门基本情况如下：
人员编制8人，其中：事业编制8人,在职实有8人，其中：财政全供养8人;退休人员1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入177万元，其中：一般公共预算177万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 177万元，其中:本年收入177万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177万元（本级财力177万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出177万元。本级财力安排支出 177万元，其中，基本支出112万元,项目支出65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.98万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
2、“2080506”职业年金缴费支出”4.79万元，要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。
3、“2101102事业单位医疗”3.44万元，主要用于本单位在职职工医疗、生育、工伤保险缴费支出。
4、“2140101行政运行”84.83万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。
5、“2210201住房公积金”6.96万元，主要用于交纳2019年在职职工按比例单位交纳部分的住房公积金。
3、退休费2.22万元，主要用于退休干部的工资及公用经费。
6、交通运输项目支出65万元，主要用于水运安全日常管理管护和鲁布革学生及老人免费乘船补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出112万元，项目支出65万元）。
1、工资福利支出101.4万元，其中：基本支出101.4万元（基本工资23.4万元、津贴补贴42.36万元、奖金1.95万元、绩效工资6.58万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、机关事业单位养老保险缴费支出11.98万元、职业年金4.77万元，住房公积金6.96万元）。
2、商品和服务支出23.42万元，其中：基本支出8.42万元（办公费2.94万元、印刷费0.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.5万元、福利费0.58万元、公务车运行费3.00万元）。项目支出15万元，其中：印刷费1万元，邮电费1.5万元，差旅费3.5万元，培训费1万元，劳务费3万元，接待费1万元，其他交通费4万元。
3、对企业补助，其中：项目支出50万元，用于鲁布革学生及老人免费乘船补助。
五、市对下专项转移支付情况（无）
六、政府采购预算情况（无）
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入177万元，与上年预算收入192.78万元，减少15.78万元，减幅8%，主要原因是财政资金不足，项目收入大幅减少。
2019年预算支出177万元，其中：基本支付112万元，项目支出65万元，与上年预算支出192.78万元相比减少了15.78万元，其中：基本支出与上年102.78万元相比，增加了9.22万元，增幅9%，项目支出与上年90万相比减少30万元，减幅33%，

（一）基本支出预算变动的主要原因
基本支出112万元，比上年102.78万元增加9.22万元。变化原因：一是职工工资调整，二是机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
（二）项目支出预算变动原因
项目支出65万元，比上年90万元减少25万元。变化原因：一是因县级财力紧张，项目支出减少；二是库区建设已完工。
八、其他公开信息
（一）“三公”经费安排
罗平县航务管理所2019年“三公”经费支出4.5万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费1.5万元。与上年15.24万元相比减少了10.74万元，其中：公务用车运行维护费比上年减少了8万元，公务接待费比上年减少2.74万元。变动原因一是2018年公务用车运行维护费含执法车辆及执法船的运行经费，2019年执法车辆及执法船运行费放在其他交通费中，而且2019年执法车辆已报废。二是库区建设已完工，相应减少了接待人数及批次；三是严格控制陪餐人数，严格接待标准。
1、我单位因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中:公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费支出3万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。主要用于业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出1.5万元，其中：国（境）外接待费支出0元，共安排因公出国（境）团组0批，接待人次0人；国内接待费1.5万元，主要用于接待上级检查督查、业务学习及与乡镇协调工作等接待支出。
（二）名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                              
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.项目支出概况
2019年罗平县航务管理所共有项目2项，支出情况如下：水运安全监管经费支出15万元，占支出的23%，主要用于日常水上安全巡查和管理支出；对企业补助50万元，占支出的77%，付给云南三江航运有限公司50万元，主要用于云南三江航运有限公司免费接送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予企业一定的补助，以保证学生及老年人出行安全。
2.项目支出绩效自评
为保障人民群众水上通行安全的目标，每周对水上安全进行巡查，特别是在群众赶集，人流量集中的时候进行疏通，对鲁布革学生及老年人通行，由云南三江航运有限公司免费接送，财政给予拨付50万的补贴，并对工作实绩和效果做出价值判断，通过绩效考核自评目的，发现问题、改进问题，找到差距进行提升，最后达到双赢。
3.2019部门预算支出绩效自评报告
2019年罗平县航务管理所财政总收入为177万元，总支出为177万元，罗平县航务管理所为水上安全提供海事管理保障，组织水上遇险人员搜寻救助，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理，为航运畅通提供航务管理保障，严格按照上级和本级相关文件要求开支各项经费，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为罗平社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。
（五）机关运行经费情况说明
罗平县航务管理所为财政全额拨款的事业单位，年初预算无此项内容。机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：罗平县航务管理所2019年部门预算表

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