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罗平县红十字会2019年部门预算编制说明
监督索引号53032414076100000
曲靖市罗平县红十字会2019年部门预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
(三）部门“三公”经费预算增减情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）因公出国（境）团组数及人数
（五）公务用车购置费和公务用车运行费
（六）社会保险基金预算说明
（七）财政扶贫资金公开说明
（八）三公经费的支出说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全县红十字事业的发展；开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者，开展其他人道救助工作；开展社会和社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务；对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展社会募捐活动，参与国际人道主义救助工作 ，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并按有关规定积极开展工作；根据中国红十字会总会和上级红十字会的部署，参加国际国内人道主义救援工作；完成中共罗平县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
罗平县红十字会设参公管理事业编制3名。其中：常务副会长1名（正科级），一般工作人员2名。设1个内设机构：综合科，正股级。2019年预算编制时实有人员3名：常务副会长1名，工作人员2名。
（三）重点工作概述
2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法建会、依法治会、依法兴会，大力弘扬‚人道、博爱、奉献的红十字精神，充分发挥红十字会在县委、县政府人道救助领域中的助手作用，努力开创我县红十字会工作新局面。
1、完善组织机构建设。坚持依法治会、依法兴会，巩固罗平县红十字会第一次会员代表大会召开成果，建立完善各项工作制度，进一步构架良好的红十字会组织机构格局。
2、继续加强宣传工作，扩大社会影响。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以动员人道力量，改善最易受损群体境况作为工作的出发点和落脚点，服从服务于县委、县政府的中心工作，理清工作思路，紧紧围绕“救灾、救护、救助”三个重点落实各项工作，开展好各项活动。及时向上级红十字会报告灾情，积极争取各方援助。多渠道筹集、储备资金及物资，为2019年“博爱送万家活动”打好坚实的基础。
3、继续积极开展卫生救护培训工作。重点在高危行业，从业人员中开展初级卫生救护的基础上，逐步扩大，长期广泛开展群众性初级卫生救护知识培训，提高群众应急自救能力和水平，普及群众性防病救护知识。
4、继续推动无偿献血工作和宣传表彰工作。配合县委县政府共同开展无偿献血宣传表彰活动和艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育活动。并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。
5、继续突出“救灾、救护、救助”工作。把备灾救灾工作作为红十字会的首要任务抓紧抓好，规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。深化救护救助工作，拓展社会服务领域。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照“公平、公正、公开”原则选择救助对象和发放救助物资。
6、规范募捐、救灾信息管理工作。及时向社会通报情况，动员社会各界力量支持红十字会救灾工作，适时呼吁人道救助，认真执行公益事业捐赠法及有关规定，建立公开、透明、公正、高效的救灾物资采购制度，接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉。
7、巩固和发展红十字会员队伍、志愿工作者队伍。积极推动县属有关学校建立红十字会基层组织，与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，对青少年会员传播国际人道法和红十字运动基本知识;广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍。并根据现有会员队伍现状，强化会员意识，规范志愿工作者的招募、培训、使用、管理和奖励办法，充分调动红十字会员、志愿工作者的积极性和创造性，经常组织开展具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。
8、继续加强管理体制和工作机制建设。全面改进工作作风，力争形成机构健全、队伍精干、运转良好的工作格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，即参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入60万元，全部为一般公共预算财政拨款收入60万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入60万元，其中:本年收入60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60万元（本级财力60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 60万元。本级财力安排支出 60万元，其中，基本支出55万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2081601行政运行支出42.13万元，占总支出70.22%；2081602一般行政管理事务支出5万元，占总支出8.33%；2080505机关事业单位养老保险支出5.43万元，占总支出9.05%；2080506机关事业单位职业年金支出2.67万元，占总支出4.45%；2101101行政单位医疗支出1.62万元，占总支出2.7%；2210201职工住房公积金支出3.15万元，占总支出5.25%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分分类（基本支出55万元，占总支出65.8%；项目支出5万元，占总支出34.2%）。在基本支出55万元中，工资福利支出53.57万元，占基本支出97.4%；商品和服务支出1.43万元，占基本支出2.6%。项目支出5万元中，一般行政管理事务支出5万元，占项目支出100%。
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本预算支出43.9万元，2019年预算支出55万元。发生变动主要原因：2018年预算编制时实有在编人员2人，2019年预算编制时实有在编人员3人，工资福利支出增加近11.1万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目预算支出15万元，2019年预算支出5万元，发生变动主要原因：减少了红十字志愿者队伍建设、造血干细胞及人体器官捐献、大众应急初级救护知识培训等其他红十字事业预算支出10万元。
(三）部门“三公”经费预算增减情况说明
在2019年度部门“三公”经费预算编制时，仅预算“三公”经费支出2万元。其中：没有预算因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出，全部为公务接待费预算支出2万元。与2018年度“三公”经费预算支出2.8万元（全部为公务接待费预算支出）相比减少0.8万元，下降29%。
说明：在2019年预算“三公”经费支出时，一是秉持“只减不增”的原则，严格控制预算；二是在2018年预算编制时计划召开罗平县红十字会第一次代表大会，在会前筹备工作中要邀请红十字会行业主管、有经验的县红十字等单位部门进行帮助和指导，在2019年不存在此项支出，所以接待经费减少了预算。在2019年预算执行中将严格执行公务接待有关规定，杜绝不合规的接待，确保不超出预算支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算支出1.14万元，2019年预算支出1.43万元，发生变动主要原因：2018年预算编制时实有在编人员2人，2019年预算编制时实有在编人员3人，增加工会福利费、人员办公经费等0.29万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）因公出国（境）团组数及人数
无因公出国（境）团组数及人数安排，即无经费安排。
（五）公务用车购置费和公务用车运行费
单位没有公务用车，无保有量；单位无公车配置安排，没有公务用车购置数；2018年无公车购置费预算安排和公务用车预算安排。
（六）社会保险基金预算说明
单位2019年无社会保险基金预算，所以社会保险基金预算支出表为空表。
（七）财政扶贫资金公开说明
单位不是属于直接行业扶贫部门，没有扶贫资金预算安排，在2019年预算安排中不存在公开财政扶贫资金安排情况、不存在公开相关财政扶贫资金政策办法。
（八）三公经费的支出说明
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数0,公务用车保有量0
（九）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无项目绩效需公开。
附件：罗平县红十字会2019年部门预算公开情况表
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