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罗平县环境保护局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032405046700000
目录
第一部分 罗平县环境保护局2019年部门预算编制说明
第二部分 罗平县环境保护局2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县环境保护局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理生态保护工作。负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布组织实施环境保护目标责任制，负责指导和协调环境保护宣传教育工作。
纳入2019年部门预算编报的单位1个，单位性质为行政单位，内设办公室、政策法规科、污染物排放总量控制科（罗平县节能减排工作领导小组减排工作办公室）、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科、罗平县环境监察大队、罗平县环境监测站8个机构。
- 持续抓好中央和省级环境保护督察反馈问题整改落实。抓好落实中央环保督察反馈问题正在整改的3个问题，确保中央环保督察反馈问题按时限要求全面整改到位。
- 坚决打好污染防治攻坚战，切实改善城乡环境质量。一是抓好县域生态环境质量监测与评价考核工作。二是全力推进生态县创建。三是全面推进农村环境综合整治。
3、深入贯彻落实大气、水、土壤污染防治三大行动计划，全力推进各领域污染治理。一是认真贯彻落实《气十条》，以降低PM2.5和S02、NOX为重点，全面提升大气环境质量。二是继续开展集中式饮用水源环境状况调查评估，推进饮用水水源规范化建设，确保市、县级考核河段达到水功能区划要求，县城集中式饮用水源地水质100％达标。三是全面贯彻落实《土十条》，启动工业片区及历史遗留片区土壤污染状况调查，开展土壤治理与修复工作。四是配合农业农村部门推行新型养殖技术和生态养殖方式，推动规模化畜禽养殖污染防治，推进养殖废弃物资源化利用，严格执行畜禽养殖业污染物排放标准，促进农业和农村污染减排。
4、抓好重点行业污染减排工作，完成年度减排任务。结合治水、治气任务，确保年度水、大气污染治理减排重点项目按期完成。加强重点减排工程设施运行监管，充分发挥减排效益。
5、积极优化行政审批，服务经济社会发展。一是全面落实排污许可制度，规范企业排污行为，为排污许可“一证式”管理奠定基础。、二是提高环评审批质量。坚持“提前介入，主动服务，提高效率，依法审批。三是继续做好“放管服”工作。
6、继续加大环境执法力度，保障生态安全。一是推动生态保护红线落地。二是深入开展各类环保专项行动，持续开展错时执法，重点查处工业企业偷排直排污水、非法倾倒和处置固废危废、废气严重超标排放等环境违法行为。三是继续加强涉放射源企业监管，强化日常检查，规范采购、使用、证照核发各环节管理，确保核与辐射环境安全。四是全面开展各行业污染源全面达标排放计划，督促工业污染源全面达标排放，不断提升全县环境质量。
7及时掌握环境数据，为环境管理提供数据基础。、根据监测计划的安排，按时间进度完成县域重点污染源和减排企业监督性监测；加强大气自动站运维服务日常工作，及时上报数据；根据市县河长制监测任务安排，完成涉及的相关断面水质监测工作；做好长家湾重金属防控区相关监测工作，及时发现并准确掌握防控区重金属污染相关情况和动态。
8、持续推进监测监察能力建设，为环境管理保驾护航。
9、强化宣传教育，提高全民保护生态环境的自觉性。加强与媒体的合作，切实抓好日常宣传报道，强化舆论正面引导，发挥社会舆论监督作用，弘扬生态文明理念，营造全社会人人关心环保、关爱生态的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，单位性质为行政单位，属财政全供给单位。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有人数34人，其中财政全供养34人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入865.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入23.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入865.34万元，其中：本年收入841.75万元，上年结转收入23.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入841.75万元（本级财力841.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出865.34万元。财政拨款安排支出865.34万元，其中，基本支出571.75万元，项目支出293.59万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出92.01万元，主要用于退休人员退休费支出、交纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。
2、医疗卫生与计划生育支出16.65万元，主要用于交纳单位基本医疗保险、工伤保险及生育保险。
3、节能环保支出721.93万元，主要用于人员经费及环境保护宣传、、2019年生物多样性调查及实施方案、2019年大气功能区区划（含高污染禁燃区划定 ）、噪声达标区区划编制费用、其环境监测与监察支出、大气自动监测站运行维护、河长制及生态环境质量监测、罗平县以堵勒村重金属污染土壤修复治理工程等生态保护支出。
4、住房保障支出34.75万元，主要用于单位为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出537.46万元，其中基本支出537.46万元，
2、商品服务支出300.12万元，其中基本支出21.53万元，项目支出278.59万元，
3、对个人和家庭的补助支出12.76万元，其中基本支出12.76万元
3、资本性支出15万元，其中项目支出15万元。
五、市对下专项转移支付情况
市对下专项转移支付情况：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金101万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出571.75万元比上年增加75.11万元，变动的主要原因是工资调整增加，机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费基数调整增加。
（二）项目支出预算变动主要原因
2019年项目支出预算293.59万元比上年减少26.41万元，变动的主要原因是比上年减少了第二次全国污染源普查工作经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排。
2019年预算安排机关运行经费21.53万元，其中办公费1万元、水费0.5万元、电费0.8万元、差旅费3.5万元、培公务接待费1万元、工会经费5.75万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.24万元。2019年预算安排机关运行经费21.53万元，比上年减少22.36万元，减少的主要原因是比上年减少了环境监察执法办案经费。
（三）一般公共预算“三公”经费支出情况
我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理。从源头上规范“三公”经费预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。2019年我部门“三公”经费预算20万元，较2018年预算减少0.5万元，降幅2.4%，变动的主要原因是我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平，因公出国（境）团组数及人次数为0。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费0万元，较2018年预算持平，公务用车购置数为0辆。公务用车保有量2辆。
2019年公务用车运行维护费预算6万元，较2018年预算持平。2019年我局将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算14万元，较2018年预算减少0.5万元，降幅2.4%，变动的主要原因是我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。预计接待125批次，公务接待人次1200人/次。
（四）部门预算绩效情况说明
2019年部门项目预算开展预算绩效评价，涉及项目资金320万元，其中：本级财力320万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。2019年项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。在预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件： 罗平县环境保护局2019年部门预算表
罗平县环境保护局
2019年2月18日
监督索引号53032405046700111