无障碍浏览
长者专版
罗平县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032405033300000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规；负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、园林、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理；负责建筑业市场管理。负责审查并发放《施工许可证》；负责建筑中介市场的管理；负责村镇的建设和管理；负责城市房屋拆迁管理工作；负责住宅和房地产业的管理。；负责房产交易市场的监管工作 ；负责街道路面挖掘、 地下埋设的审批和监管工作；负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作；负责公用事业的行业管理；负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理；承办县委、县政府交办的其它事宜。
窗体底端
（二）机构设置情况：局办公室、组织人事科、村建科、建设科、工程质量安全监管科、法制监察科、城建档案馆、房管科、房管所、建管科、质监站、罗平县公用事业和城市管理局、人防办、市政工程建设管理站、保障性住房管理中心、检测中心。
（三） 重点工作概述
1、总体发展思路和目标任务
2019年，城乡建设的总体发展目标是：紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。建设三省区结合部20万人以上中等城市、生物资源加工出口基地，打造融花城、绿城、水城、商城为一体的国际国内知名生态休闲度假旅游胜地和现代山水园林城市的发展目标，突出山水园林、休闲度假旅游城市特点，全力打造“生态、活力、宜居、宜业、健康、幸福”罗平。
（1）全力提升城乡人居环境。按照曲靖市农村人居环境整治三年行动（2018—2020年）的要求，认真对照工作目标，研究制定《罗平县农村人居环境整治三年实施细则（2018—2020年）》，全力抓好2个旅游特色型、1个美丽宜居型、1个提升改善型村庄整治建设。计划新建5座污水处理设施、3座集镇公厕、38座行政村公厕，推进13872座农村无害化卫生户厕改造，新建3座垃圾处理站，日处理垃圾达90吨，实现垃圾处理设施全覆盖。建立县、乡、村三级有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境“五有”长效管护机制。
（2）狠抓市政基础设施建设。计划投资8余亿元，建设西关街东段、金塘路、罗雄路、沂溪街、西屏街南北段、文笔路东段、南片区市政道路等市政基础设施，不断加快城市道路建设，完善主城区“三纵六横”路网框架，启动城区道路改造提档升级。
（3）引导房地产业健康发展。认真贯彻落实党的十九大报告提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居的保障体系。进一步加大政策落实力度，拓宽销售渠道，通过货币化安置、发展租赁市场、支持农民工进城落户、棚改拆迁安置货币化、财政补助、发挥公积金政策效应等提振需求，稳定住房消费。
2、主要措施
（1）强化政策宣传，加大棚改政策和房地征收法律法规的宣传解读，确保征收对象知晓并理解政策，从思想上由“抗拒棚改”转变为“理解支持棚改”。
（2）完善房屋征收安置政策，健全依法征收补偿机制，在加大征收补偿安置力度的同时，根据我县实际情况和工作中的新情况、新问题，修订参照标准，完善安置政策。特别对集体土地上房屋征收安置多研究分析政策，积极探索新的途径和方法。
（3）多渠道筹措建设资金。一是保证政策性资金足额投入，积极争取中央预算资金及金融贷款支持。对部分市政公用设施建设项目，采取BT、BOT、PPP等融资模式筹措资金。二是认真贯彻落实国家产业政策，争取国家专项资金支持，摸清吃透国家相关产业优惠政策，尤其是海绵城市、智慧城市、地下管廊建设和新农村建设的相关政策，争取国家和省市专项资金支持，缓解全县建设资金严重不足的状况。
（4）按照“谁投资、谁管理、谁受益”的原则，积极引导民间资本进入市政基础设施建设和维护等市政公用事业领域。
（5）积极把握国家产业政策，争取国家专项资金支持。摸清吃透国家相关产业优惠政策，尤其是海绵城市、智慧城市、地下管廊建设和新农村建设的相关政策，尽力争取国家、省、市专项资金支持，缓解我县建设资金严重不足的状况。
（6）严格落实责任。一是将任务指标细化到科室，对每一项工作都明确一名分管领导和责任单位负责牵头落实，各科室各负其责、各司其职，抓好统筹协调和推进实施;二是定期召开专题会议研究部署，及时解决工作推进中存在的困难和问题，督促检查各项工作落实情况。三是建立健全工期倒逼机制，对每一项工作都明确时间表和路线图，确保责任落实到岗、任务落实到人、工作落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制19人，事业编制86人。在职实有人数81人，其中财政全供养81人,财政部分供养90人。
离退休人员24人，其中：离休2人，退休22人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
2019部门财务总收入18927万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18927万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入18927万元，其中：本年收入18927万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入18927万元（本级财力18927万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出18927万元。财政拨款安排支出18927万元，其中，基本支出1678万元，项目支出17249万元。
2010101行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出：
1、2010302一般行政管理事务300万元，主要用于干部周转房建设。
2、2030603人民防空38万元，主要用于防空警报及其他设施维护。
3、2080501归口管理的行政单位离退休24.66万元，主要用于发放离退休人员工资。
4、2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出139.01万元，主要用于在职人员交纳养老保险。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.60万元，主要用于在职人员交纳职业年金。
6、2101101行政单位医疗41.12万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险等。
7、2120101行政运行1465.42万元，主要用于在职人员工资、国家园林县城复查经费、会议室工作经费、人居环境治理方案编制费用、工程建设初级评审工作等经费。
8、2120303小城镇基础设施建设16338.00万元，主要用于城市建设、维护等。
9、2129999其他城乡社区支出500.00万元，主要用于罗平县购买新建商品房政府奖励补助。
10、2210201住房公积金80.79万元，主要用于在职人员住房公积金。
经济科目分类（基本支出1678.00万元，项目支出17249.00万元）。
经济科目分组，基本支出1678万元，其中：
1、工资福利支出1549.60万元，其中：基本工资281.20万元，津贴补贴552.71万元，奖金23.43万元，绩效工资51.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.01万元，职业年金缴费55.60万元，职工基本医疗保险缴费37.88万元，其他社会保障缴费3.28万元，住房公积金80.73万元，其他工资福利支出324.12万元。
2、商品和服务支出42.77万元，其中：办公费1.70万元，印刷费1.00万元，邮电费1.60万元，差旅费7.20万元，会议费1.00万元，培训费0.40万元，公务接待费3.50万元，工会经费12.11万元，福利费7.30万元，公务用车运行维护6.00万元，其他商品和服务支出0.0.96万元。
3、对个人和家庭的补助85.63万元，其中：离休费24.66万元，退休费51.26万元，生活补助8.81万元，奖励金0.90万元。
项目支出17249.00万元
1、商品和服务支出73.00万元，其中：办公费8.00万元，劳务费65.00万元。
2、、对个人和家庭的补助500.00万元，其中：其他对个人和家庭的补助200.00万元。
3、资本性支出16676.00万元，其中：人防设施维护38.00万元，城市维护费370万元，基础设施建设16306.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
2019年没有省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因是行政、事业单位工资结构调整增加
（二）项目支出预算变动主要原因是2019年项目支出预算增大主要是基础设施建设项目增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排。
1、2019年预算安排机关运行经费42.77万元，比上年44.76万元减少了1.99万元。原因是在职人员变动及退休增加。其中：办公费1.70万元，印刷费1.00万元，邮电费1.60万元，差旅费7.20万元，会议费1.00万元，培训费0.4万元，公务接待费3.50万元，工会经费12.11万元，福利费7.30万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出0.96万元。
2、2019年三公经费9.5万元，其中：因公出国（境）0元，因公出国（境）团组数及人数为0.公务用车购置费0元，公务用车运行费6万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。比上年9.55万元减少了0.05万元。原因是我单位严格执行中央八项规定，积极响应厉行节约政策，加强公务接待管理，控制公务接待次数，减少不必要的开支，导致三公经费总额减小。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门项目预算开展预算绩效评价，涉及项目资金17249万元，其中：本级财力17249万元。2019年项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，在预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
罗平县住房和城乡建设局2019年部门预算公开情况表（20190302修改）
罗平县住房和城乡建设局
2019年2月15日
监督索引号53032405033300111