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罗平县煤炭工业局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032412034300000
目录
第一部分罗平县煤炭工业局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县煤炭工业局2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 省对下转移支付绩效目标表
- 部门政府采购情况表
罗平县煤炭工业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县煤炭工业局为罗平县人民政府工作部门之一，主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿村维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、教育培训科、财务稽查科、统计信息科、煤矿安全信息调度中心8个职能科室，同时，下设罗平县煤矿安全监管执法大队、罗平县煤矿安全技术服务中心、罗平县煤矿安全技术培训中心、罗平县阿岗煤炭安全生产管理所、罗平县马街煤炭安全生产管理所5个下属事业单位，现有行政、事业编制正式人员61人，聘用安全监管人员7人，聘用驻矿安全监督员30人，共计98人。
（三）重点工作概述
根据《罗平县机构编制委员会关于成立罗平县煤矿安全监管执法大队的通知》(罗编字〔2006〕6号)、《罗平县机构编制委员会关于成立罗平县煤矿安全技术服务中心等机构的批复》(罗编〔2007〕1号)等文件精神，我局5个下属事业单位承担指导和监督检查地方煤矿完善安全生产条件，开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全质量标准化矿井建设、煤矿安全生产系统建设等工作；组织开展煤矿安全生产检查督查和行政执法，依法对违法违规煤矿做出处理和实施行政处罚；负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯抽采（放）设计、瓦斯防突设计等安全项目的审核上报；负责组织煤矿年度采掘作业审批和监督实施工作；负责审批煤矿安全、生产技术方案或措施；负责地方煤矿生产经营单位持证岗位人员的培训、考核、资质管理等工作；组织煤矿安全生产及职业危害防治知识的培训；负责行业内部有关政策法规、安全、生产、技术知识和业务技能的宣传教育及培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有人数98人，其中财政全供养61人,财政部分供养30人，非财政供养7人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
2019部门财务总收入1368万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入1368万元，其中：本年收入1368万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1368万元（本级财力1118万元，专项收入250万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年罗平县煤炭工业局预算总支出1368万元。财政拨款安排支出1368万元，其中，基本支出1118万元，项目支出250万元。
按功能科目分类，2080501归口管理的行政单位离退休35.94万元，主要用于离退休人员离退休经费等支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.02万元，主要用于交纳在职在编人员的社会养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.41万元，主要用于交纳在职在编人员的职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗28.52万元，主要用于交纳在职在编人员的社会保险缴费支出；2210201住房公积金13.71万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；2240401行政运行895.32万元,用于本单位机关人员工资、机关运行经费及遗属生活补助；2240404煤矿安全监察事务250万元,主要用于商品和服务支出150万的行政运转经费及煤矿安全监管专用设备购置100万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出1118万元，项目支出250万元）。
1、基本支出1118万元。其中：工资福利支出974.88万元，占总基本支出87.20%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出45.46万元，占总基本支出4.07%，主要用于办公费、接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等运转经费；对个人和家庭补助支出97.42万元，占总基本支出8.71%，主要用于离退休人员及遗属生活补助等支出。
2、项目支出250万元。其中：商品和服务支出150万元，占总项目支出60%，主要用于机关运转经费等支出；资本性资出100万元，占总项目支出40%，主要用于煤矿监管专用设备购置。
五、市对下专项转移支付情况（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2019年三公经费预算8.05万元，其中公务用车运行经费6万元，公务接待费2.05万元，因公出国（境）经费 0元；2018年三公经费预算7.92万元，其中公务用车运行经费6万元，公务接待费1.92万元，因公出国（境）经费 0元。
（二）基本支出预算变动的主要原因。
本年基本支出预算1118万元，与上年预算的981.31万元增加136.69万元，增12.22%，主要是工资调增，社会保保障缴费等。
（三）项目支出预算变动主要原因。
本年项目支出预算250万元，与上年预算一致。
八、其他公开信息
- 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排。
机关运行经费2019年安排45.46万元比2018年减少9.86万元,原因是2019年人员减少4人,相应的机关运行经费减少。
办公费15.2万元、差旅费4万元、水费0.15万元、电费2万元、邮电费1万元、公务接待费2.05万元、公务用车运行维护费6万元、工会福利费14.62万元、其他商品和服务支出0.44万元。
2019年“三公”预算支出8.05万元：其中公务用车运行维护费6万元，以2018年一致，2019年公务接待2.05万元，比2018年预算增加0.13万元，原因2019年机构改革省市业务部门安全检查业务指导及调研次数增多，相应的公务接待费增加。
2019年预计接待59批次，公务接待人次410人/次；因公出国（境）费2019年无预算，因公出国（境）团组数和人数为0。
公务用车购置及运行费2019年预算数为6万元，分别为公务用车购置费0万元和公务用车运行费6万元，2019年预计不购入公务车，车辆保有量为2辆。
（四）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2019年本部门预算绩效项目没有绩效项目。
附件：罗平县煤炭工业局2019年部门预算表
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