监督索引号53032411032600000
【目录】
第一部分罗平县农业局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县农业局2019年部门预算表
部门财务收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
部门财政拨款收支总体情况表
市对下专项转移支付情况
部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
部门基本支出情况表
部门政府性基金预算支出情况表
财政拨款支出明细表
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门政府采购情况表
基本职能及主要工作
部门主要职责
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）机构设置情况
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、发展计划与市场信息科、政策法规科、财务科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、农业利用外资科与生物开发创新科、农产品质量安全科、人事科教科。
重点工作概述
2018年，为高质量推进高原特色现代农业工作，确保农业各项目标任务圆满完成，罗平县以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，按照“产业围绕旅游做、设施围绕旅游配、项目围绕旅游争、三农围绕旅游抓”的思路，打好“绿色食品牌”，深入推进农旅融合发展，及早谋划、周密部署、强化各项措施的落实，全力抓好当前各项工作。
预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制217人，其中：行政编制17人，事业编制200人。在职实有人数228人，其中财政全供养228人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
预算单位收入情况
部门财务收入情况
2019部门财务总收入4559万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4559万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4559万元，其中：本年收入4559万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4559万元（本级财力4559万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4559万元。财政拨款安排支出4559万元，其中，基本支出3928万元，项目支出631万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130101行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出3928万元，项目支出631万元）。
市对下专项转移支付情况
无
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金150万元。
预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因。
2019年基本支出预算为3928万元，以2018年基本支出预算数增加了895万元，主要是人员工资增加。
项目支出预算变动主要原因。
其他公开信息
专业名词解释。
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排。
1、保障机关人员经费支出为3750万元，比上年增加495.61万元，原因是在职人员平均工资增加;
2、保障机关正常运转支出178万元，比上年减少5.88万元，原因是贯彻落实政策，从严控制“三公”经费的支出；
3、保障机构编制业务开展。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）因公出国（境）团组数及人数及公务用车购置费和公务用车运行维护费及保有量
“三公”经费支出为49万元，以上年相比没有变化，其中：因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车运行维护费费支出280, 000.00元，公务用车保有量为26辆比上年没有增减变动；公务接待费为210000万元.
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无需公开的部门绩效。
附件：罗平县农业局2019年部门预算表
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