监督索引号53032414031600000
目录
第一部分 罗平县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分 罗平县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。具体职责如下：
- 贯彻落实国家、省、市关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查。
- 贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。
- 贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
- 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。
- 机构设置情况
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门，局机关设有办公室、公务员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、就业促进与失业保险科、医疗工伤生育保险科、养老保险科、劳动关系科、调解仲裁科、社会保险基金监督科等科室，下属设有劳动监察大队、人才服务中心、医疗保险基金管理局、社会保险基金管理中心、劳动就业服务中心等参照公务员管理事业单位及仲裁院、社会化管理中心、城乡居民养老保险管理局等事业单位。
全面贯彻党的十九大精神，围绕“民生为本、人才优先”这一工作主线，以改革为动力，以作风建设为抓手，继续实施“两个战略”（人才强县战略、充分就业战略）、继续推进“两项建设”（社会保障体系建设、和谐劳动关系建设）、深化“两项改革”（人事制度改革、工资制度改革），全面推动人力资源和社会保障工作创新发展。结合当下经济社会形势，2019年重点抓好以下工作：
1、以业务为基础，推进党建工作的开展。通过各科室、中心、局对业务工作的加强进而推进党建工作的开展。一是积极做好基层党建工作；二是抓好意识形态工作，这两项工作的推进要与业务工作做到同部署、同落实、同检查和同考核。
2、以反腐倡廉为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任。继续强化“一岗双责”，健全制度，完善机制，按照细化落实，对号入座、查缺补漏、守住底线的原则，进一步加强党风廉政建设和内部管理。继续加强作风建设，对违反“四风”问题等行为进行重点监管，明确和强化责任，规范内部管理，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，确保各项工作正常有序开展。继续抓好人社干部自身队伍建设，针对每位人社干部都会面临的“政策风险、资金风险、考试风险、廉政风险和上访风险”“五大风险”做到超前预防，防微杜渐。
3、着力做好就业创业工作。实施《罗平县就业扶贫后续巩固提升方案》，落实沪滇扶贫协作，加大农村劳动力转移就业力度，继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，建立起劳务市场。进一步加大农村劳动力转移就业力度，贯彻落实沪滇扶贫协作，大力开展“春风行动”、“百日行动”、“秋季行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业援助月”等活动，大力抓转移，重点放在建档立卡贫困劳动力的转移上，到2019年底，转移率稳定在50%以上；继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，按照不少一户、不漏一人的要求把信息做好，做实。
4、着力加快社会保障体系建设。不断提高社会保障能力和水平，深入推进社会养老保险全覆盖工作。加大扩面和基金清欠征缴力度，加强社保基金和就业资金的监督管理，不断提升经办管理服务水平。以打通人社服务群众“最后一公里”为工作目标，大力推行参保人自助缴费工作办法。我县2018年采取云南人社12333手机APP、云南农信手机银行APP、云南农信ATM、云南农信POS终端、云南农信个人网银和银行代扣代缴等6种非现金自助缴费工作方式，使参保人足不出户就可完成参保登记、缴费等业务办理。在2019年将在全县推广开来。
5、着力推进城乡居民医保工作。加大对城乡居民基本医疗保险的政策宣传和整合业务衔接力度，确保参保城乡居民享受到应有的医保权益。
6、着力构建和谐劳动关系。逐步推进农民工实名制管理制度和建立人工费用与其他工程款分账管理、优先拨付和银行卡支付制度，推进企业工资支付诚信体系建设；继续加大劳动保障监察执法力度，切实加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作，严厉打击工资拖欠违法犯罪行为；充分发挥劳动争议调解仲裁组织的作用，加大裁审工作衔接力度，引导农民工依法理性表达诉求和解决问题。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位5个；非参公管理单位3个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制137人，其中：行政编制29人，事业编制108人。在职实有人数113人，其中财政全供养113人,财政部分供养4人，非财政供养0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
2019部门财务总收入39990.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39990.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入39990.72万元，其中：本年收入39990.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入39990.72万元（本级财力39990.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款xx万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出39990.72万元。财政拨款安排支出39990.72万元，其中，基本支出39655.72万元，项目支出335万元。
2010101行政运行1389.54万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080102 一般行政管理事务120万元，主要用于农村劳动力资源普查县乡村三级普查经费，公务员招考、录用、培训费用，事业单位人员招考、录用、培训经费，全县机关事业单位档案管理；
2080108 信息化建设85万元，主要用于医疗保险、社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金信息化建设、运行维护和数据管理分析，人力资源市场信息化等费用支出；
2080109 社会保险经办机构110万元，主要用于城乡居民基本医疗保险、养老保险收缴县乡村三级工作经费；
2080110 劳动关系维权20万元，主要用于劳动合同签订、管理，劳动人事争议调解、仲裁，农民工工资追缴等方面工作经费；
2080501 归口管理的离退休96.04万元，主要用于本单位退休人员统筹外支出（560元/月、1200元/月）；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181.98万元，用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出72.79万元，用于单位在职人员职业年金缴费；
2080599 其他行政事业单位离退休支出9259.4万元，主要用于全县离退休人员统筹外财政补助资金等方面支出；
2080905 军队转业干部安置20.3万元，用于军队转业干部生活补贴；
2101101 行政单位医疗41.36万元，用于单位在职行政及参公管理人员医疗保险缴费；
2101102 事业单位医疗11.12万元，用于在职事业人员医疗保险缴费；
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助28190.76万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助286.55万元，用于大学生村干部生活补贴；
2210201 住房公积金105.88万元，用于单位在职职人员住房公积金支出。
经济科目分类，基本支出39655.72万元，项目支出335万元。
- 基本支出39655.72万元中，
工资福利支出1747.17万元，其中：基本工资349.18万元，津贴补贴929.92万元，奖金29.1万元，绩效工资21.52万元，机关事业单位养老保险缴费181.98万元，职业年金缴费72.79万元，职工基本医疗保险缴费48.3万元，社会保障缴费4.18万元，住房公积金105.88万元，其他工资福利支出4.32万元；
商品和服务支出56.32万元，其中办公费22.2万元，工会费17.65万元，福利费8.71万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品服务支出1.76万元；
对个人和家庭的补助支出37852.23万元，其中退休费94.28万元，生活补助37757.79万元。
“三公”经费预算情况：本年度预算49万元，比上年度30.99万元，增长了18.01万元，增长58.12%，原因是上年预算“三公”经费只包含基本支出中的数据，而本单位开展社保征缴、医保征缴、就业培训、工伤认定、劳动力争议仲裁、农民工工资追缴、全县事业单位档案管理等项目工作未作“三公经费预算”，加之本单位有在职在编职工124人，聘用人员10人，上年度“三公”经费预算数比较低，远远不能满足正常开展工作需求，经请示县财政局批准，本年度增加“三公”经费预算18.01万元。
因公出国出（境）费本年未预算，与上年无变化；
公务接待费本年预算40万元，比上年度16.99万元增长23.01万元，增长135.43%。原因是上年预算公务接待费只包含了基本支出中的数据，而本单位开展社保征缴、医保征缴、就业培训、工伤认定、劳动力争议仲裁、农民工工资追缴、全县事业单位档案管理等项目工作未作“三公”经费预算，加之本单位有在职在编职工124人，聘用人员10人，上年度“三公”经费预算数比较低，远远不能满足正常开展工作需求，经请示县财政局批准，本年度增加公务接待费预算23.01万元，以保证各项工作的顺利开展；
公务用车运行维护费本年预算9万元，比上年度14万元减少5万元，减少35.71%。原因是根据县公务用车改革办公室规定，本单位报停医保征缴稽核公务用车一辆；
按既定政策标准测算补助事项大学生村干部基层任职补贴、三支一扶人补助286.55万元。
六、政府采购预算情况
本年度预算政府采购经费65万元，比上年度60万元增长5万元，原因是新建社保、就业服务平台，需采购办公家具，本年度预算采购经费主要用于新建社保、就业服务大厅的办公桌椅采购支出54万元，机关电脑、打印机等正常更新采购11万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因，基本支出39655.72万元，比2018年的1951.91万元增37703.81万元，主要是因为2019年新增其他行政事业单位离退休支出9259.4万元，新增财政对职工医疗保险基金的补助28190.76万元，增加单位退休人员统筹外财政补助支出预算96.04万元。
（二）项目支出预算变动主要原因，项目支出335万元，比2018年的3295.92万元减少2960.92万元，减少89.84%，主要是因为2019年预算减少再就业资金县级配套200万元，减少医疗保险、城乡居民养老保险收缴工作经费130万元，减少医疗保险基金县级配套1724万元，减少城乡居民养老保险基金县级配套100万元，减少行政事业单位退休费443万元，减少其他工作经费363万元。
八、其他公开信息
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
机关运行经费56.32万元，其中办公费22.2万元，工会费17.65万元，福利费8.71万元，车辆运行维护费6万元，其他公用经费1.76万元，比上年58.16万元减少1.84万元，减少3.16%，原因主要是本单位本年度工会费17.65万元，比上年度20.94万元减少3.29万元、福利费8.71万元，比上年度8.62万元增长0.09万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本年度预算支出39990.72万元，预算绩效目标保证全局职工工资正常发放，机关服务正常运转，具体开展好以下工作：1、全县社保征缴工作完成95%以上；2、全县医保征缴工作完成95%以上；3、就业培训农民工5000人次以上；4、完成全县工伤案件调查认定工作，5、完成全县劳动力争议仲裁案件审理；6、完成全县农民工工资追缴案件受理工作；7、全县事业单位人员档案管理9000余人；8、完成全县公务员、事业人员招考录用工作等。
附件： 罗平县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
罗平县人力资源和社会保障和局
2019年2月18日
监督索引号53032414031600111