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罗平县水沟林场部门2019年部门预算编制说明
监督索引号53032411032800000
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
加强保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业局授权下加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
罗平县水沟林场内设1个机构。
（三）重点工作概述
2018年以来，我场工作在县领导、局领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，合理安排调度资金，加强基础设施建设，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度。打造罗平县城市后花园，建罗平生态保护屏障，争创省级生态文明教育基地，为罗平县建设生态旅游城市做贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入478.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入478.79万元，其中：本年收入478.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入478.79万元（本级财力478.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出498.79万元。财政拨款安排支出498.79万元，其中，基本支出498.79万元，项目支出0万元。
功能科目分组，主要用于事业单位工资福利支出388.63万元，其中：工资奖金津补贴299.5万元；社会保障缴费47.75万元；住房公积金27.65万元；医疗保险缴费13.73万元，事业商品和服务支出20.51万元；对个人和家庭的补助89.65万元。
经济科目分类（基本支出498.79元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
2019年本部门没有市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）2019年基本支出预算比上年增加的主要原因是：2018年基本支出预算366.79万元，2019年比上年增加36%，主要原因是职工工资增加。
（二）无
（三）无
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）无
（二）无
（三）无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）三公经费预算安排详细说明
2019年三公经费预算总安排6.9万元，与上年持平，无变化。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务用车购置数量0，公务用车保有量2。预算公务接待费0.9万元，预算接待批次28次，接待人数900人，主要是单位开展业务正常支出。
（三）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明 无
附件1水沟林场部门预算公开情况表（20180109）
监督索引号53032411032800111