监督索引号53032418041000000
第一部分罗平县统计局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县统计局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门政府采购情况表
基本职能及主要工作
部门主要职责
统计局职能：1、制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。2、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。3、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。4、在县委县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。9、承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其他事项。
机构设置情况
罗平县统计局隶属正科级单位，行政编制数9个（其中：局长1个，副局长3个），机关工勤编制数1个，事业编制数8个，共有编制18个。
重点工作概述
统计局主要事业成效：罗平县统计局2018年在县委、县政府的坚强领导和市统计局的指导、帮助下，深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和中央、省、市经济会议及习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，按照年初的工作计划及目标，各项工作有条不紊地开展。现将2018年工做总结如下：
1、1-10月“1+4”经济指标完成情况。
县内生产总值（GDP）：1至10月，预计完成县内生产总值（GDP）132亿元，同比增长2.4%。
规模以上固定资产投资：1至10月，完成规模以上固定资产投资55.5亿元，同比下降18.1%，降幅控制在全市稳增长稳投资决战三季度会议明确的目标任务（降幅在20%内）内。
规模以上工业增加值：1至10月，完成规模以上工业增加值15.94亿元，同比增长9.1%；增速超全市稳增长稳投资决战三季度会议明确的目标任务（增2%）8.1个百分点。
社会消费品零售总额：1至10月，完成社会消费品零售总额47.6亿元，同比增长12.6%，增速高出全市稳增长稳投资决战三季度会议明确的目标任务（增12.5%）0.1个百分点。
一般公共预算收入：1至10月，完成一般公共预算收入7.3亿元，同比增长10.6%，增速超全市稳增长稳投资决战三季度会议明确的目标任务（增9%）1.6个百分点。
2、2018年1-12月“1+4”经济指标预计完成情况。
按照市政府下达的工作目标安排，2018年全县“1+4”经济指标中，县内生产总值预计增长8%，规模以上工业增加值预计增长13%，社会消费品零售总额预计增长12.5%，固定资产投资预计增长7%；一般公共预算收入预计完成8.426亿元，增长8%。
3、其他工作开展情况。
（1）、第四次全国经济普查工作。全力做好第四次全国经济普查工作前期准备工作，截至目前，已完成机构组建、“两员”选聘、人员培训等工作，正在开展单位清查工作罗平县共有底册单位5493个，截至2018年10月29日已核查单位5493个，核查率为100%。其中，正常填表单位4490个，正常填表率为81.75%；共核查个体经营户24590个，其中正常填表24280个，正常填表率为97.2%。目前全县单位清查工作基本结束，县经普办将全力开展查遗补漏、错误修改、行业编码、清查总结和数据分析，确保在2019年1月1日正常登记顺利推进。
（2）、2018年自然资源负债表试编工作。根据中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》（中发〔2015〕25号）和《国务院办公厅关于印发编制自然资源资产负债表试点方案的通知》(国办发〔2015〕82号）精神，按照省委、省政府的要求和云南省统计局、曲靖市统计局安排，在县级各部门的大力支持下，罗平县已完成所有自然资源资产负债表编制的数据收集、整理、上报工作。
（3）、人口变动调查工作。根据省、市统计局的统一安排部署，自2018年9月开始进行2018年人口变动调查。罗平县马街镇、阿岗镇各抽到1个小区，目前正在开展调查和数据上报工作。
4、自身建设方面。
（1）、认真开展理论学习。按年初制定的学习计划，积极组织全体党员干部职工开展了一系列的政治理论学习和业务学习；学习了中央、省、市经济工作会议精神，通过学习领会这些会议精神，结合县委、县政府要求，围绕全县经济社会发展目标，确定我局工作思路，结合部门实际，努力实践科学发展观，加大工作力度，履行部门职能，为全县经济社会发展服务；组织全体干部职工学习了现阶段国家有关法律、法规和政策，增强了广大职工的法治意识，并以国家法律、法规为依据，做到依法行政；组织职工学习统计业务知识，学习了新形势下搞好统计改革工作的有关业务知识，进一步提高全体干部职工的业务水平和实际工作能力。
（2）、切实抓好党风廉政建设工作。按照年初签订的《罗平县政府系统2018年党风廉政建设责任状》要求，今年以来，我局结合部门实际，把党风廉政建设与统计工作有机结合起来，层层签订责任状，认真落实岗位风险排查，进一步加强了党风廉政建设工作，狠抓党风廉政建设目标责任制的落实，认真履行 “一岗双责”，通过抓好党风廉政建设，促进全体职工思想政治素质的提高，推进部门的各项工作。认真落实中央八项规定，严肃财经纪律，努力营造风清气正的干事环境。
（3）、进一步推进依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力，履行职责，切实增强公仆意识和责任意识，提高依法行政水平；严格执行中央八项规定，在规范管理、廉洁自律、优化服务、内部建设等方面严格督查落实，促进机关作风进一步好转，服务质量和水平明显提高，统计干部职工处置复杂问题的能力进一步增强。
调查队主要事业成效：2018年完成了17个国家和省调查网点，共170户城乡居民的住户调查，按季度提供全县城镇居民可支配收入和农村居民人均纯收入指标，客观真实反映全县居民家庭收支情况；据全县城乡居民调查资料分析测算：预计城乡居民人均可支配收入分别达32790元、14733元，分别增 8.5%、9.5%；完成好涉及13个乡镇，12个养殖小区、100多个规模养殖户和1000多户散户的畜禽监测工作，提供生猪调出大县数据，为生猪调出大县工作打好基础；完成好覆盖13个乡镇，32个调查点粮食产量大县抽样调查、大小春粮食的预产和实割实测工作，及时提供粮食大县监测数据；罗平县2018年粮食总产量预计粮食播种面积88.73万亩，总产量 40.15万吨，增 2.91%；油菜播种面积81.93万亩，油菜籽总产量15.67 万吨，增 0.11%为产油大县提供了数据支撑。
预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 9人，机关工勤编制数1个，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
部门财务收入情况
2019部门财务总收入447.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入447.85万元，其中：本年收入447.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入447.85万元（本级财力447.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出447.85万元。财政拨款安排支出447.85万元，其中，基本支出362.85万元，项目支出85.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010501行政运行263.09万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2010505专项统计业务费20.00万元，主要用于开展专项统计工作的经费支出；2010506统计普法宣传2.00万元，主要用于开展统计法律、法规宣传工作的经费支出；2010507第四次全国经济普查经费50.00万元，主要用于开展经济普查的经费支出；2010508人口变动抽样调查3.00万元，主要用于开展人口变动抽样调查的经费支出；2010599数据曲靖网站建设10.00万元，主要用于数据曲靖网站的建设、日常维护等工作的经费支出；2080501归口管理的行政单位离退休23.25万元，主要用于离退休人员工资发放、基本保障支出；2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出33.92万元，主要用于在职人员的基本养老保险费用的交纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.57万元，主要用于在职人员的职业年金的交纳；2101101行政单位医疗5.88万元，主要用于在职行政编制人员基本医疗保险费的交纳；2101102事业单位医疗3.40万元，主要用于在职事业编制人员基本医疗保险费的交纳；2210201住房公积金19.74万元，主要用于在职人员基本住房保障的支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出362.85万元，项目支出85.00万元）基本支出362.85万元中，具体为：基本工资61.39万元、津贴补贴146.78万元、奖金5.14万元、绩效工资6.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.92万元、职业年金13.57万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、工伤生育保险0.76万元、住房公积金19.74万元、其他工资福利支出15.67万元、办公费4.22万元、印刷费0.38万元、水费0.19万元、电费0.38万元、差旅费1.90万元、公务接待费0.57万元、工会经费3.29万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.20万元、离休费12.29万元、退休费10.71万元、生活补助（遗嘱补助）2.20万元、奖励金0.07万元；项目支出85.00万元中，具体为：办公费20万元、印刷费7万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费6万元、物业管理费2.1万元、差旅费4.5万元、租赁费2万元、会议费14.90万元、培训费12万元、公务接待费5万元、劳务费9.00万元。
“三公”经费总支出8.57万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车运行费3万元，公务用车购置费0，公务用车保有量1辆，公务用车购置数0；公务接待费5.57万元。
四、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因。
2018年基本支出预算为243.44万元，2019年基本支出预算为362.85万元，变动的主要原因是本部门有5个劳务派遣人员，2018年基本支出预算中未包含这5个劳务派遣人员的劳务费，2019年基本支出预算包含了劳务派遣人员的劳务费，另外2019年调整增加了在职人员及离休人员的基本工资、艰边津贴。
项目支出预算变动主要原因。
2018年项目支出预算为88.00万元，2019年项目支出预算为85万元，主要原因是本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
七、其他公开信息
专业名词解释。
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费安排。
2018年机关运行经费8.57万元，2019年机关运行经费8.56万元，比上年减少100元，原因为：单位严格执行厉行节约的规定，“三公”经费呈逐年减少。
国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无需公开的部门绩效。
附件：罗平县统计局2019年部门预算表
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