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罗平县妇女联合会2019年部门预算编制说明
监督索引号53032418071300000
目录
- 基本职能及主要工作
- 预算单位基本情况
- 预算单位收入情况
- 预算单位支出情况
- 市对下专项转移支付情况
- 政府采购预算情况
- 预算收支增减变化情况说明
- 其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
妇联是各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等。
（二）机构设置情况
罗平县妇女联合会属正科级单位，罗平县人社局批准机构编制文号是罗编【2009】23号和罗办复【2002】3号，罗平县人社局批准内设机构数3个，行政编制数5个，其中部门领导职数3个，内设机构领导职数2个，工勤编制数1个。现有内设机构数3个，分别是妇女儿童工作委员会办公室、双学双比办公室、办公室。行政在职人数7人，其中部门领导人数3人，内设机构领导人数3人，工勤人数1人。
（三）重点工作概述
2019年，县妇联将认真贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，强化自身建设，提高妇联整体效能和水平。创新工作格局，延伸工作触角，抓好各项工作落实，推动妇联工作再上新台阶。做好以下几项重点工作：
一是强化金融扶持，带动妇女创业就业。建立健全金融帮扶工作机制，畅通贷款渠道，防范贷款风险，实现精准放贷。继续做好前期“贷免扶补”等项目跟踪服务。继续争取各类创业扶持项目，帮助我县有志创业的妇女成功创业。
二是强化技能培训，提升城乡妇女综合素质。加强基层妇联干部素质能力提升培训，提升服务水平。因地制宜组织开展生产技能、家政服务、创业技能以及互联网营销知识等培训。
三是强化部门协调，增强妇女儿童维权执行力。联合司法部门深化妇女儿童法律援助工作，为受侵害妇女儿童提供及时有效的司法咨询、援助服务，研究破解反家暴工作难点，联合法院、公安等部门进一步健全妇女儿童人身保护令、告诫令等有效机制，威慑施暴者，保护受害者。
四是深入开展家庭文明争创活动。继续深化“最美家庭”创评活动，引导广大妇女及家庭成员传承尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的良好家风。推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。
五是继续推动“两癌”项目实施。实施农村妇女“两癌”筛查及救助项目。加强妇女健康知识教育，提高妇女防病保健意识。
六是扎实推进县妇联改革工作。从“建组织、扩队伍、强服务、增活力”上入手，突破现有的组织架构和服务模式，建立覆盖体制内外以及不同利益群体的组织架构，推动妇联组织建设改革创新。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。
退休人员5人。
2016年公车改革后，我单位公务用车已经移交到县政府公务用车平台，现在我单位无公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 149万元，其中：一般公共预算149万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 149万元，其中:本年收入149万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149万元，其中本级财力149万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 149万元。本级财力安排支出 149万元，其中，基本支出134万元，项目支出15万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出149万元，其中一般公共服务支出112.26万元（其中行政运行97.26万元，主要用于发放部门在职职工工资，一般行政管理事务支出15万元，主要用干部门正常开展各项工作），社会保障和就业支出25.85万元（其中归口管理的行政单位离退休8.5万元，主要用于发放部门退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元，主要用于交纳部门在职职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，主要用于交纳部门在职职工职业年金），医疗卫生与计划支出3.69万元（其中行政单位医疗3.69万元，主要用于交纳部门在职职工医疗保险、生育保险和工伤保险），住房保障支出7.2万元（其中住房公积金7.2万元，主要用于交纳部门在职职工住房公积金）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力支出149万元，其中基本支出134万元，项目支出15万元。基本支出中工资福利支出121.44万元（其中基本工资24.6万元，津贴补贴66.6元，奖金2万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元，职业年金缴费4.95万元，职工基本医疗保险缴费3.4万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金7.2万元）；商品和服务支出4.06万元（其中办公费0.5万元，印刷费0.6万元，电费0.4万元，差旅费0.6万元，工会经费1.2万元，福利费0.6万元，其他商品和服务支出0.16万元）；对个人和家庭的服务支出8.5万元（其中退休费8.5万元）。项目支出全部是商品和服务支出，其中办公费6万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费5万元。
“三公”经费总支出为5万元，与上年持平，无变化。支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数0，公务用车保有量0，公务接待费5万元。
2019年部门没有市对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
2019年部门没有预算政府采购项目
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算比上年增加的主要原因是：2018年规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算项目支出15万元，2018年预算项目支出35万元，2019年预算项目支出比上年减少20万元，主要是因为2018年召开罗平县妇女第十三次代表大会，预算了20万元的会议费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
部门2019年机关运行经费预算19.06万元，比上年19.21万元减少0.15万元，减少原因是单位在职退休1人。全部是商品和服务支出，其中办公费6.5万元，印刷费0.6万元，电费0.4万元，差旅费1.6万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会经费1.2万元，福利费0.6万元，其他商品和服务支出0.16万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
附件1.部门预算公开情况表 20190304112332328
监督索引号53032418071300111