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罗平县人民医院2019年年部门预算编制说明
监督索引号53032414036300000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县人民医院位于滇、桂、黔三省（区）结合部的素有“滇东明珠”美誉的罗平县城，是曲靖市县级综合医院中唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、临终关怀、文明礼葬于一体，是曲靖市县级综合医院二级甲等医院和世界卫生组织认定的爱婴医院及卫生部评定的首批全国百姓放心示范百佳医院。
（二）机构设置情况
罗平县人民医院共设临床科室26个即：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科。医技科室5个即检验科、放射科、功能科、CT磁共振室、病理室。医辅科室7个即中收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。职能部门7个即院办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、后勤基建科。医院人员编制数为456人，实有人数456人。
二、预算单位基本情况
罗平县人民医院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制456人，其中：行政编制0人，事业编制1个。在职实有人数456人，其中财政全供养0人,财政部分供养456人，非财政供养0人。
离退休人员138人，其中：离休3人，退休135人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入4207万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4207万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4207万元，其中：本年收入4207万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4207万元（本级财力4207万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4207万元。财政拨款安排支出4207万元，其中，基本支出4207万元，项目支出0万元。
- 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
- 公立医院3359.31万元，主要用于在职职工工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费405.21万元；2080502 对个人及家庭的补助46.06万元，用于离休人员工资；2101102事业单位医疗159.93元，用于在职工医疗保险缴费；2210201住房公积金236.49万元，用于在职工住房公积金缴费。
- 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出4207万元，项目支出0万元）。
基本支出4207万元，其中301工资福利支出2835.46万元、302商品和服务支出1320.57万元、303对个人和家庭的补助50.97万元。
五、市对下专项转移支付情况
罗平县人民医院2018年没有省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中， 2018年预算收入2283.81万元，2019年预算收入4207万元，比上年增加1923.19万元，增长84.21％，主要是2018年7月工资标准调整及艰苦边远地区津贴标准增加，以及人员增加等原因，所以基本支出预算中基本支出随之增加。
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
（一）专业名词解释无
（二）机关运行经费安排无
（三）国有资产占用情况
无
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，罗平县人民医院部门资产总额942880758.04元，其中，流动资产563679153.99元，固定资产146034136.10 元，对外投资及有价证券0元，在建工程199106320.73元，无形资产36985320.03 元，其他资产0元。
(四) 三公经费情况说明
罗平县人民医院实行差额预算补助，无“三公”经费预算。
罗平县人民医院2019年部门预算公开情况表20190305084932606
监督索引号53032414036300111