监督索引号53032418043400000
目录
第一部分罗平县信访局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县信访局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县信访局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务；向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见；负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件；办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实；综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
罗平县信访局属正科级单位，罗平县人社局批准机构编制文号是罗编（2012）32号，罗平县人社局批准内设机构数3个，行政编制数9个，其中部门领导职数4个，内设机构领导职数3个，工勤编制数1个。现实有内设机构数3个，行政在职人数8人，其中部门领导人数5人，内设机构领导人数0人，工勤人数1人。
宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。做好信访工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有人数9人，其中财政全供养9人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入304.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入304.59万元，其中：本年收入304.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入304.59万元（本级财力304.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出304.59万元。财政拨款安排支出304.59万元，其中，基本支出194.59万元，项目支出110万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301行政运行（136.86万元），主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010308信访事务（110万元），主要用于基本运转及民生基本保障支出；
2080501归口管理的行政单位离退休（18.84万元），主要用于离休和退休人员工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（16.90万元），主要用于交纳养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（6.76万元），主要用于交纳职业年金支出；
2101101行政单位医疗（5.13万元），主要用于交纳医保、生育、工伤费支出；
2210201住房公积金（10.10万元），主要用于交纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出194.59万元，明细如下：
30101基本工资（34.43万元），主要用于工资发放支出；
30102津贴补贴（90.08万元），主要用于工资发放支出；
30103奖金（2.87万元），主要用于工资发放支出；
30108机关事业单位养老保险缴费（16.90万元），主要用于交纳养老保险支出；
30109职业年金缴费（6.76万元），主要用于交纳职业年金支出；
30110职工基本医疗保险缴费（4.73万元），主要用于交纳医保支出；
30112工伤生育保险（0.4万元），主要用于交纳生育、工伤保险支出；
30113住房公积金（10.10万元），主要用于交纳住房公积金支出；
302商品和服务支出（9.37万元），主要用于基本运转及民生基本保障支出；
303对个人和家庭的补助（离休费12.33万元、退休费6.62万元），主要用于离休和退休人员工资支出。
项目支出110万元：主要为302商品和服务支出，用于基本运转及民生基本保障支出。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费预算22万元，较2018年预算减少2万元，降幅8.33%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费预算0万元，和2018年预算一样。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费0万元，和2018年预算一样。公务用车运行维护费预算12万元，相比2018年预算减少1万元，降幅7.7%，变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算10万元，较2018年预算减少1万元，降幅9.09%。变动的主要原因是为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支；本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算194.59万元，与上年预算的186.66万元增加7.93万元。主要原因是：因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（三）项目支出预算变动主要原因
2019年项目支出预算数为110万元，与上年预算的245万元减少135万元。原因为信访责任制资金2019取消兑现。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排
2019年本单位机关运行经费9.24万元，主要用于基本运转及民生基本保障支出。2019年预算安排办公费2.7万元、工会经费1.68万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费4万元。2018年预算数为10.01万元，2019年相比2018年减低0.77万元，主要原因为：降低了办公费；同时人员调出一名，降低了工会费和福利费。
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算支出22万元：其中公务车运行维护费12万元，比上年预算减少1万元；2019年公务接待10万元，比上年减少1万元；2019年预计接待接待310批次，2000人/次，国内接待人均预计支出金额50元；因公出国（境）费2019年无预算，因公出国（境）团组数和人数为0。2019年“三公”经费比上年下降的原因为：为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，减少车辆往返开支。
公务用车购置及运行费2019年预算数为12万元，分别为公务用车购置费0万元和公务用车运行费12万元，2019年公务用车购置数0辆，车辆保有量为1辆。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2019年本单位无预算绩效项目。
附件：罗平县信访局2019年部门预算表
中共罗平县委罗平县人民政府信访局
2019年2月12日
监督索引号53032418043400111