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罗平县移民开发局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032412033300000
预算公开目录
第一部分罗平县移民开发局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分罗平县移民开发局2019年部门预算表
罗平县移民开发局2019年部门预算编制说明
为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》（云政办发〔2013〕113号）及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（曲政办发〔2013〕123号）的要求，现就我单位2019年部门预算及“三公”经费财政拨款预算数据信息向社会公开，接受社会公众监督。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县移民开发局于2007年10月29日成立，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设办公室、后扶科、安置科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
纳入2019年部门决算的独立核算机构为1个，单户核算单位。
（三） 重点工作概述
- 移民直补资金发放和移民人口动态管理工作。全年按国发〔2006〕17号、云政办法〔2007〕8号及相关文件规定和要求，认真开展移民人口动态管理工作，对12个乡镇（街道）移民人口进行全面核查，进一步完善移民人口基础信息，有力维护了政策的严肃性。
（二）移民后期扶持项目工作。全年共实施大中型水库移民后期扶持项目9个，总投资1259.69万元（其中移民专项资金1246万元、地方自筹 13.69 万元。），受益移民1619人。
（三）“十三五”规划修编调整工作。根据上级要求，认真组织开展我县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作，进一步提高了规划项目的可行性和执行率。
（四）移民避险解困项目工作。大力推进在钟山乡中寨、乃格沙、石岩脚、松树林实施的移民避险解困试点项目工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有人数11人，其中财政全供养11人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
2019部门财务总收入154万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入154万元，其中：本年收入154万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入154万元（本级财力154万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出154万元。财政拨款安排支出154万元，其中，基本支出154万元，项目支出0万元。
2010101行政运行，主要用于工资发放，基本运转。
经济科目分类（基本支出154万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门未列入省对下专项转移支付项目清单，所以没有省对下转项转移支付金额。
（二）与中央配套事项
本部门未列入省对对下转项转移支付单位。所以没有与中央配套经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因。
1、人员增减变动；
我单位2018年人员编制12人，在职人数11人，2019年编制人数12人，在职人数11人，人员没有增减。
2、工资政策性调整； 2019年工资性支出预算146.1万元，比2018年118.3增加27.8万元，增长了23%，增长的原因主要是到2019年根据云人社发【2018】22号文件规定，调整了艰遍津贴、岗位工资、薪级工资。
3、政府会计制度执行固定资产折旧，所以折旧成本增加。
2018年未计提固定资产折旧，2019年年初补提2019年以前固定资产折旧60.57万元，所以折旧成本增加
（二）项目支出预算变动主要原因。
1、服务项目内容增加；
我单位服务项目内容没有增减变化。
2、上年度未结算的项目资金可能在本年度结算。
我单位不存在上年度未结算的项目资金在本年度结算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、财政拨款收入:指本年本级（罗平县本级）财政拨款收入。本年财政拨款预算支出：指本年本级（罗平县本级）财政拨款支出。
2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排
事业单位无机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算安排详细说明
2019年“三公”经费预算安排3.4万元，比2018年3.33万元增加0.07万元，增长2.1%，增加的原因是公务接待预算增加。其中因公出国（境）团组数及人数为0，与2018年0万元相同，没有增减变化，公务用车购置费0万元，与2018年0万元相同，没有增减变动。公务用车运行维护费3万元，与2018年预算安排3万元相同，没有增减变化，主要是车辆正常运行燃油费路桥费、维修维护费和车辆保险。公务用车保有量1辆，与2018年保有量1辆相同，没有增减变化。预算公务接待费0.4万元，比2018年0.33万元增加0.07万元，增加的原因是今年单位的各项任务有所加重，所以公务接待预算有所调整。
（五）部门绩效情况
2019年年初预算未安排项目支出。
建立健全预算管理制度，及时公开部门预算及决算等相关信息，资产按要求有专人登记管理。
2019年基本支出预算154万元，较2018年基本支出预算125.1万元增加28.9万元，增幅23.10%。基本支出154万元，其中：工资福利支出146.1万元，占基本支出的94.87%；商品服务支出7.37万元，占基本支出的4.79%；对个人和家庭的补助收入0.01万元，占基本支出的0.006%。
罗平县移民开发局2019年部门预算表
监督索引号53032412033300111