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罗平县招商合作局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032412047200000
目录
- 基本职能及主要工作
- 预算单位基本情况
- 预算单位收入情况
- 预算单位支出情况
- 政府采购预算情况
- 市对下专项转移支付情况
- 预算收支增减变化情况说明
- 其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施；负责罗平县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作；编制鼓励外商产业指导目录，负责对内对外重点招商项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；负责管理招商引资、经济社会合作专项经费；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责国内合作企业的认证和县外国内企业在设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻罗商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建设；负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商工作，提供投资政策咨询服务；承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本单位2015年10月成立，为罗平县人民政府直属财政全额拨款事业单位,公益一类,正科级。下设综合科、招商科、项目开发科、企业服务科、经济合作科五个科室，编制8人。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的正确领导下，市招商局的关心指导和支持帮助下，罗平县招商局紧紧围绕全年工作目标任务，抓招商、引项目、促落地、优环境，全年各项工作平稳有序推进。全年组织外出招商17余次，成功对接岭南园林、东方希望集团、滇草集团等40余家企业，有效地促进了全县招商引资工作的推进；3月，成功举办了“第二十届中国云南罗平国际油菜花文化旅游节招商引资项目洽谈推介会暨签约仪式”，6月，顺利完成了南博会招商工作任务。2018年市级下达任务为：引进市外国内资金92亿元，其中省外资金85亿元；引进境外资金200万美元；签约项目12个，履约项目11个，开工项目8个，投产项目3个。截至12月，我县引进县外国内资金93.14亿元，完成总任务的101.24%，同比增长9.26%，其中省外资金86.15亿元，完成全年总任务的101.35%。新签约35个项目；新履约24个项目；新开工23个项目；新投产19个项目。圆满完成全年目标总任务。2019年预计完成全县引进县外国内资金92亿元以上；其中省外资金85亿元以上；完成外资200万美元以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有人数8人，其中财政全供养8人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
2019部门财务总收入609.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入609.85万元，其中：本年收入609.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入609.85万元（本级财力609.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出609.85万元。财政拨款安排支出609.85万元，其中，基本支出109.85万元，项目支出500万元。
2010101行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2011308招商引资，主要用于一般公共服务支出。
经济科目分类（基本支出109.85万元，其中工资福利支出基本工资23万元，津贴补贴42.76万元，奖金1.92万元，绩效奖励6.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元，职业年金缴费4.82万元，职工基本医疗保险缴费3.17万元，工伤保险生育保险0.28万元，住房公积金6.99万元，商品和服务支出7.94万元，项目支出500万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9.6万元。
六、市对下专项转移支付情况
2019年市对下转项转移资金5万元，是拨入招商引资工作经费。
七、预算收支增减变化情况说明
1、人员增减变动；
我单位2018年人员编制8人，在职人数8人，2019年编制人数8人，在职人数8人，人员没有增减。
2、工资政策性调整；
2019年工资性支出预算101.89万元，比2018年88.72增加13.17万元，增长了14.84%，增长的原因主要是到2019年根据云人社发【2018】22号文件规定，调整了艰遍津贴、岗位工资、薪级工资。
基本收入和支出预算中，因2018年人员工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故人员经费有所增加。
2019年项目支出预算500万元，比2018年460万元增加40万元，增长了8.7%。增长原因是2019年罗平县加大招商引资工作力度，外出招商次数增加，邀请外来考察客商团队增加，所以项目收入和支出预算数比上年度有所增加。
八、其他公开信息
无此类情况
（二）机关运行经费安排。
2019年机关运行经费即日常公用经费总数为7.94万元，具体安排如下：办公费2.14万元、水费0.16万元、电费0.3万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.16万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费3万元。
2019年机关运行经费即日常公用经费总数比2018年增加2.27万元，同比增长40.03%。增加原因主要是2019年罗平县投资促进局公开招聘5名半供养人员，导致办公费、电费等增加。
（三）三公经费预算安排情况
2019年三公”经费预算支出35.6万元，与2018年相同。其中，因公出国（境）团组数及人数为0，与2018年相同；公务用车购置费为0，与2018年相同；公务用车运行费5.6万元，与2018年相同；公务用车购置数及保有量为1辆，与2018年相同；公务接待费用30万元，与2018年相同。
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费5.6万元，公务用车购置数及保有量为1辆。；公务接待费用30万元。
（四）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）部门绩效情况说明
1.项目支出预算安排概况
2019年年初预算安排项目支出共计500万元。其中，招商引资工作经费160万；县委县政府菜花节招商引资推介活动专项经费40万；县委县政府参加昆交会和南博会（商洽会）主题宣传专项经费50万；招商引资项目推介洽谈和客商接待经费50万元；招商引资工作考核奖励专项经费200万元。
2.项目支出绩效自评
2019年，全年组织外出招商20余次，县级领导率队赴广东、深圳、江西、黑龙江、昆明、保山、屏边、大理、上海、徐州等地招商10次，其中党政主要领导率队外出招商6次；成功对接西藏勤昆实业、浩宇集团、山东万兴食品、上海领新、上海中交航道、广东喜施郎服饰、鼎一食品等60余家企业；在谈项目20余个，对接服务企业100余件次。2019年1至11月全县共实现新签约招商引资项目25个，协议总投资达137.8亿元，新签约新履约项目16个，新签约新开工项目9个，新签约投产项目3个。引进县外国内到位资金95.3亿元，圆满完成市级下达的目标任务，1至10月市域外招商引资完成固定资产投资13.36亿元。完成项目包装30余个，其中精深包装10个，包装储备项目投资额约160亿元。3月，成功举办了“第二十届中国云南罗平国际油菜花文化旅游节招商引资项目洽谈推介会暨签约仪式”；6月，顺利完成了南博会招商工作任务。
3.2019部门预算支出绩效自评报告
建立健全预算管理制度，及时公开部门预算及决算等相关信息，资产按要求有专人登记管理。
罗平县招商合作局2019年部门预算公开情况表20190305045046026
监督索引号53032412047200111