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目录
第一部分中国共产党罗平县委政法委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、市对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增加变化
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分中国共产党罗平县委政法委员会2019年部门预算表
（一）部门财务收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）部门财政拨款收支总体情况表
（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）部门基本支出情况表
（七）部门政府性基金预算支出情况表
（八）财政拨款支出明细表
（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）部门政府采购情况表
中国共产党罗平县委政法委员会2019年部门预算编制说明
（一）、部门主要职责
根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件、突发性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正司法提高执法质量的具体办法，大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造平安和谐的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；组织、协调和指导处理邪教组织和有害气功组织工作；组织、协调和指导全县的国家安全工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法、综治、维稳、反邪教、国家安全宣传和舆论引导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。
（二）机构设置情况
罗平县委政法委内设办公室、执法监督室和政治部三个内设机构。罗平县社会治安综合治理委员会办公室、罗平县维护社会稳定领导小组办公室、罗平县防范和处理邪教问题领导小组办公室与罗平县委政法委合署办公，罗平县社会治安综合治理委员会办公室加挂铁路护路联防领导小组办公室牌子，组织协调有关部门，对铁路沿线治安混乱地区进行整治，打击破坏铁路运输安全的违法犯罪活动，及时推广典型经验，促进铁路护路工作的深入开展。
（三）、重点工作概述
罗平县委政法委在市委政法委的关心指导和县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中央全会精神及中央、省、市、县委政法工作会议精神，以服务经济发展大局为中心，以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手,以人民群众需求为导向,不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度，确保进京非接待场所上访和赴省进京越级上访数量稳步下降，全面深化平安罗平、法治罗平和过硬政法队伍建设，有力维护了全县社会政治稳定和治安大局平稳，促进了全县经济社会发展。
二、预算单位基本情况
罗平县编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有人数14人，其中财政全供养14人。
离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）、部门财务收入情况
2019本部门财务总收入539.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.5万元。
（二）、财政拨款收入情况
2019年本部门财政拨款收入539.5万元，其中：本年收入539.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入539.5万元（本级财力539.5万元）。
四、预算单位支出情况
2019年本部门预算总支出539.5万元。财政拨款安排支出539.5万元，其中，基本支出304万元，项目支出235.5万元。
2013601行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；功能科目分组：基本支出304万元，项目支出235.5万元。
经济科目分类：一般公共服务支出394.7万元，社会保障和就业支出117.8万元，医疗卫生与计划生育支出8.5万元，住房保障支出18.5万元。
五、市对下转项转移支付情况
2018年本部门没有市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本部门没有涉及采购项目。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因。
2019年本部门的基本支出304万元与2018年262万元增加42万元，增13.82%，原因是政策正常调增工资和上年养老保险缴费的结转。
（二）项目支出预算变动主要原因。
2019年本部门的项目支出235.5万元比2018年的1073万元减少837.5万元，减少的原因：一是2019年两烟市场管理罚没收入未纳入预算，二是由于县财力紧张，部分资金未能纳入预算。
八、其他公开信息
（一）、专业名词解释。
两烟市场管理罚没收入是指在两烟市场管理工作中，根中华人民共和国烟草专卖法对在两烟市场管理工作中违反烟草专卖的行为处以一定的罚金及没收违法所得。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入本单位财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（二）、机关运行经费安排。
2019年本部门的运行经费支出19.8万元比上年增加4.8万元，主要原因是：规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加。其中：办公经费支出1.1万元，印刷费支出1.5万元，水费支出0.7万元，电费支出0.6万元，差旅费支出2万元，邮电费1.4万元，接待费支出0.7万元，工会费支出1.7万元，福利费支出1.9万元，公务用车运行费支出8万元，其他商品与服务支出0.2万元（退休人员补助费）。
(三)、2019年三公经费安排28万元，比上年减少0.13万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支。其中：因公出国（境）团组数及人数为0 ，因公出国（境）费0万元。公务用车运行及购置费0万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8万元，公务用车购置数为0，公务车保有量2辆。公务接待经费20万元。
（四）部门预算绩效情况说明（无）
八、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日本部门有国有资产36.4万元，其中交通工具1辆，21.5万元，家电家具一批14.9万元，都在正常使用中。
附件：2019年部门预算表
监督索引号53032418021600111