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罗平县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032418043500000
目录
第一部分罗平县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县政务服务管理局2019年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
（1）、负责政府自身建设工作。
（2）、负责政务服务中心日常工作。确保政务服务中心发挥行政审批、政务服务、政务公开、政务查询、行政投诉的功能和作用；参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。
（3）、负责制定规范政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，做好进驻政务服务中心工作人员的管理和考核负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉和处理。
（4）、负责政务服务中心、公共资源交易中心信息网络化建设、管理和维护工作。
（5）、负责参与相关部门推动和促行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进入中心的管理，建立并实施并联审批制度。
（6）、管理罗平县公共资源交易中心。依据有关法律、法规，制定公共资源交易的各项管理制度、交易规则并组织实施，实现各类公共资源交易活动依法办事、规范管理、阳光交易。
（7）、负责指导、协调、督查县属政务服务各分中心和各乡镇人民政府为民服务中心的相关工作。
（8）、承担罗平县人民政府以及罗平县人民政府办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
罗平县政务服务管理局于2012年12月成立，2015年12月又加挂了罗平县公共资源交易管理局牌子，与政务服务管理局一套班子，共设行政编制5个，事业编制16个，现有人员20人，局下设政务中心和公共资源交易中心。2018年政务中心进驻单位23个，进驻事项262项，设立国税、地税、市场监管局分中心；在13个乡（镇、街道）设立为民服务中心，每个为民服务中心进驻部门10个左右，进驻人员10人左右，进驻事项20项左右；154个村（居）委会设立为民服务代办点，每个为民服务代办点配备1名代办员，为群众办理各类事项；公共资源交易中心，开展政府采购、建设工程招标、土地招拍挂等六类公共资源交易工作。
- 人员情况，包括当年变动情况及原因。
罗平县政务服务管理局2012年11月成立，隶属正科级行政单位，行政编制数5个（其中：局长1个，副局长2个），事业编制数16个。2018年年末实际在职人数为20人，行政在职人数4人，事业在职人数,16人；与2017年年末实有20人（行政人员4人，事业人员16人）对比总人数没有增减变动，
罗平县政务服务管理局在县委、县政府的正确领导下，在市政务服务管理局和市公共资源交易中心的指导下，认真贯彻落实中央、省、市、县精神，坚持围绕中心服务大局的原则，立足部门职能职责，紧紧围绕优化投资环境、方便群众办事、提供公开、公平、公正交易环境的目标，强化工作措施，狠抓工作落实，各项工作取得较好成绩。现就工作开展情况做如下汇报，如有不妥之处肯请各位领导给予批评指正。
一、公共资源交易规范运行
1、依法依规开展公共资源交易活动。在开展公共资源交易工作中，严格落实相关法律法规，以法律为准绳，严格落实服务承诺制度、首问责任制度、限时办结制、一次性告知制度等16项制度，并结合工作实际，进一步完善各项制度，确保公共资源交易规范开展。
- 强化制度建设，保障业务进程。严格落实“十个统一”，规范内部业务开展，通过“统一进场登记、统一发布信息、统一报名、统一出售招标文件、统一交易规则、统一资格审查、统一专家抽取、统一监督管理、统一投标保证金管理、统一中标结果公示”“十个统一”。要求全体干部职工严格履行职责，配合相关部门实施对招投标交易的现场监督管理，进入开评标区的人员签到并佩带相应证件，对专家及其他所有工作人员携带的通信工具进行集中封存，明确操作程序，规范工作用语，保证了良好的开、评标工作秩序。
- 建立公开透明交易环境，杜绝违规行为。交易中心建设完善了音视频监控系统，对专家抽取、开标评标全程监控；有关行政监管部门对交易项目实行进场监督。同时，交易中心按规定将所有公共资源交易项目的招标公告、挂牌公告、中标结果等信息统一在云南省公共资源交易信息平台网及指定媒体和交易大厅LED显示屏上发布，实现信息的公开透明，接受社会监督，并依法受理有关招投标的投诉、举报，配合有关部门查处违法违规行为。通过多种监督方式，形成各负其责、各司其职、相互制约、互为补充的监督机制，为交易活动主体提供一个公开透明的交易服务平台。
二、全面推行全流程电子化交易
1、全流程电子化交易进程持续推进。经过2017年试运行准备工作，自2018年1月份开始，罗平县建设工程交易交易、政府采购的公开招标和竞争性谈判全部实行全流程电子化交易；2018年8月，根据省市关于开展远程异地评标常态化的要求，结合实际，出台了《罗平县人民政府办公室关于推进全县公共资源交易远程异地评标工作常态化的通知》（罗政办通﹝2018﹞47号）文件，进一步规范和推进了全流程电子化交易进程。
2、全力做好全市远程异地评标工作。自远程异地评标工作运行以来，积极配合市公共资源交易中心和其他县市区开展远程异地评标的客场服务，共提供客场服务28场，同时积极做好远程异地评标的资料收集工作（音视频录像资料），统一保存。
3、加强沟通联系。远程异地评标，需要参与各方大力支持，为提供更好服务，积极加强与市公共资源交易中心和其县市区的沟通联系，争取支持和配合，确保客场服务人员和专家按时到场开展服务和评标工作。
4、多形式开展针对性培训工作。面对全流程电子交易的发展，参与交易的各方对系统的操作存在不熟悉、不了解的情况，采取了发放资料、现场观摩、电话解答等方式，对参与公共资源的专家、投标人、招标人（招标代理机构）等对象进行业务培训，保障全流程电子化交易工顺利开展。
2018年以来，共完成交易项目576项，总预算资金34674.05万元，总成交金额36145.32万元，共节约（增值）资金488.75万元。其中政府采购501项，总预算价2630.20万元，总中标价2406.54万元，节约资金223.66万元，节约率8.50%；建设工程43项，总预算资金14209.22万元，总中标价14024.14万元，节约资金185.08万元，节约率1.30%；8宗国有土地出让，拍卖起叫价（挂牌起始价）19411.00万元，总成交价19411.00万元； 经营性国有资产交易24宗，竞拍起始价223.63万元，成交价303.64万元，增值资金80.01万元，增值率35.78%。
三、投资审批服务效能进一步提升
1、规范行政审批行为。进一步巩固“两集中、两到位”成果，坚持“应进必进”的原则，在全县行政权力清单的基础上， 要求凡与企业和人民群众密切相关的行政审批事项，均应纳入政务中心集中办理。同时进一步调整进驻事项，不断优化和规范审批流程，行政审批效率大为提升，办事群众满意度得到大幅提高。
2、加快推进“互联网+政务服务”。 主动做好与相关平台地对接和使用工作，深入推进“互联网+政务服务”工作，将网上政务服务平台的建设向乡镇（街道）、村（社区）延伸。目前，县级已完成网上政务服务平台所有功能的建设并投入运行，乡村两级网上政务服务平台建设正在有序开展中。
3、投资项目审批网上集中办理。严格实行项目统一代码制度，在县政务服务中心设立投资项目综合接件窗口，为新项目进行登记赋码，对网上来件进行审核赋码，未取得代码的项目，审批部门一律不得受理；审批事项网上并联办理。全县涉及投资项目审批的17家部门，按要求全部将审批事项梳理录入在线审批监管平台，统一集中到在线平台办理，实行本级部门并联审批，需要上级部门审批的，实行联动转报审批；完成投资项目在线平台与网上政务服务平台工号的实名制管理及CA的绑定工作；设立网上自助办理服务区。安排专人负责指导办事人通过网上大厅进行项目代码申请及事项申报。
4、投资审批中介超市规范运行。我县政府投资项目审批涉及的中介服务项目，服务费估算价在100万元以下的，按照“一事一选”的原则，全部进入中介超市公开选取服务机构。我局实行中介超市公开选取函告制度，通过公文交换系统，送达各项目建设单位，提醒他们对中介服务事项需进入中介超市公开选取，2018年，我县中介超市选取率，全市排名第一。
2018年以来，县政务服务中心窗口共受理45090件，办结45090件，为民服务中心共受理37693件，办结37693件，村级代办点共代办27465件，办结27465件；全县网上大厅接件办理各类服务项目469件，其中：投资服务433件、咨询投诉5件、信息发布31条；投资项目审批共受理项目申报361个（其中：审批类217个、核准类1个、备案类143个），办理审批事项430件，投资概算227.32亿元；中介超市共发布采购公告50个，选取结束51个，签约项目52个，履约结束24个，项目总成交金额264.81万元，节约财政资金126.6万元，资金综合节约率33.44%。
四、完善服务体系，优化政务工作
1、加强县政务服务办事大厅建设。政务中心办事大厅作为政府窗口，服务环境、服务氛围十分重要，结合争创省级文明城市的实际，对办事大厅进行了提质改造，更换了陈旧的办公桌椅、窗口工作牌、规章制度、办事指南和流程，增添了绿色植物、应急措施（如急救药箱）、便民服务台（如填表桌台、手机充电、雨伞）等，设立了学雷锋志愿者服务工作站，统一了着装制度，规范了服务礼仪，打通了部门壁垒，营造了为民办事、能办事、办得成事的服务氛围。
2、指导好乡镇为民服务中心标准化建设。我局向13个乡镇（街道）发出了《关于进一步规范乡镇街道为民服务中心和村级代办点运行管理的函》，又通过实地走访，对乡级为民服务中心通过改扩建方式进行完善改造，目前腊山街道、九龙街道、阿岗镇、鲁布革乡、钟山乡、大水井乡相继改造完成，大水井乡建成我县首家“前台后室”的办事大厅，马街镇目前进入装修阶段，预计年底改造完成投入运行；对村级为民服务代办点全面实施升级，代办点做到铭牌标识、柜台样式、窗口设置等内容规范统一。
3、以“文明创建”为抓手，推进政务队伍更优化。加强日常考核，严格执行“首问负责、一次性告知、限时办结”等工作制度，进一步加强对窗口工作人员的日常管理，加大服务态度、工作纪律、服务能力的考核力度，着力打造让“群众满意，社会认可”的政务服务队伍；建立窗口单位负责人联系窗口负责办事大厅日常管理制度，完善日常巡查大厅制，收到了较好的效果，实现了“零投诉”的工作目标；加强政务服务队伍培训，举办了政务礼仪及“学雷锋” 志愿者文明礼仪培训，为提供优质服务打下扎实基础，进一步增强团队意识、整体意识、礼仪意识、服务意识，努力实现让“群众满意，社会认可”的目标。
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制4人，事业编制16人。在职实有人数20人，全部为中财政全供养人员。
没有离退休人员，没有车辆编制，实有车辆0辆。
2019部门财务总收入340.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入340.72万元，其中：本年收入340.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入340.72万元（本级财力340.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出340.72万元。财政拨款安排支出340.72万元，其中，基本支出290.72万元，项目支出50万元。
- 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）220.10万元；
- 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—政务公开审批（2010306）50万元；
- 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.15万元；
- 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.46万元；
- 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）2.07万元。
- 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）6.83万元。
- 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）18.11万元。
经济科目分组（其中：基本支出290.72万元，项目支出50万元）。
- 工资福利支出：278.16万元（其中基本工资61.15万元，津补贴123.26万元，奖金5.10万元，其他社会保障缴费（医疗、生育、工伤）8.90万元，绩效工资13.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.46万元，住房公积金18.11万元，其他工资福利支出4.8万）。
- 商品服务支出49.55万元（其中办公费15万元，水费1万元，电费3万元，邮电费11万元，差旅费2万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费7万元，维修维护费2万元，劳务费1.5万元，工会经费3.02万元、福利费1.53万元）。
- 对个人和家庭的补助5.01万元（其中生活补助（下乡扶贫工作队生活补助）5万元，奖励金0.01万元）。
- 其他资本性支出8万元（其中办公设备购置8万元）。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。
基本支出预算中，因2017年和2018年人员工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故人员经费有所增加。
我局项目支出从2015年开始就一直为120万元，2019年50万元和2018年对比减少了70万元，减少了58.33%，主要是财政经费紧张，压缩经费。
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
3、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、对比：2019年我局机关运行经费共计50万元，与2018年120万元对比减少70万元，减少了58%，2019年运行经费主要用于：商品和服务支出37万元（办公费9万元，水费1万元，电费3万元，邮电费9万元，维修维护费2万元，公务接待费7万元，劳务费1.5万元，差旅费2万元，培训费2万元，会议费0.5万元）；对个人和家庭的补助支出5万元（用于支付下乡扶贫工作队的生活补助）；其他资本性支出8万元（用于购买日常办公设备）
2、原因：这主要原因为县财政资金紧缺，预算口径变化，压缩经费，另外是响应党和国家的号召厉行节约减少开支。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
- 三公经费支出情况
罗平县政务服务管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数0,公务用车保有量0，公务接待费7万元，与2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数12.6万比，减少了44.44%，主要原因是我县严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，公务接待费主要用于交易中心的招投标接待和政务审批事项接待
- 本部门预算绩效情况说明
2019年罗平县政务服务管理局部门绩效情况：基本支出100%完成预算绩效目标；政务公开审批作为一个经常性项目，随着经济的发展，审批项目在不断地增加，但所有在本年度内开展的项目都将100%完成，2019年安排项目经费50万元，由于审批项目的不断增加预算支出经费的压缩，本年度预算也将100%完成支出预算绩效目标。
附件：罗平县政务服务管理局2019年部门预算表
2019年2月25日
监督索引号53032418043500111