监督索引号53032418071100000

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1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、市对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算收支增减情况变化情况说明
8、其他公开信息
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会的主要职能是《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能：即是维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
（二）机构设置情况
罗平县总工会下设办公室、经审委、财务部、维权部、组宣部、女工委、职工服务中心。下属事业单位罗平县工人文化宫。
（三）重点工作概述
2018年，罗平县总工会在县委和市总工会的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，全县各级工会按照“建阵地、织网络、服务职工群众”的工作思路，不断巩固和强化基层工会组织，围绕中心、服务大局，勇于担当、主动作为，各项工作取得显著成绩。
（一）服务大局的效果明显提升
——竞赛活动蓬勃开展。全县各级工会以创建“工人先锋号”为载体，以重点工程项目建设竞赛为龙头，广泛开展群众性劳动竞赛。与有关部门联合开展了汽车维修、电工、电焊工、护理等职工职业技能大赛，为职工技术交流、技能展示和岗位成才搭建平台。组织选拔优秀选手参加省、市职业技能大赛4场次。罗平县万兴隆生物科技有限公司生产部等单位获得省“工人先锋号”称号。
——平安建设稳步推进。建立健全工会劳动法律监督员制度，建立劳动法律监督委员会92个，聘用劳动法律监督员195名，受理违法违规案件53件，全县25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会建制率达100%；全县建立劳动争议调解组织29个，有专兼职劳动人事争议调解员226人，乡镇(街道)劳动争议调解组织组建率100%。深入开展“安康杯”竞赛活动，全县114家企事业单位参加了“安康杯”竞赛活动，涉及班组897个，职工13527人，开展“安康杯”安全健康主题演讲比赛1次，来自全县各行各业30支代表队参加了比赛。组织开展《工会法》《中华人民共和国劳动法》和“中国梦·劳动美”职工法律知识竞赛活动3场次。
——素质工程深入实施。充分发挥工会在职工技术技能提升教育中的大学校作用，积极探索职工技术技能培训新途经，整合人力资源、教育、文化、旅游等部门的资源，主动担当，强化职工队伍素质提升。全县各级工会共举办各类职工（农民工）技术技能培训25期，开展引导性培训2000余人次，为职工（农民工）就业创业奠定坚实的素质基础。全县职工提出合理化建议374件，实施技术革新项目36个，职工发明创造项目15个，建立云南罗平锌电股份有限公司锌厂技师创新工作站、罗平县锌电公司技师创新工作站、罗平县中医院名医工作室、罗平县第一中学、第二中学、第三中学名师工作室6个创新工作室。在森林公园建成农民工培训示范学校1个，为职工素质建设工程奠定了坚实基础。
——劳模精神不断弘扬。弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。认真落实劳模待遇，健全劳模管理档案，完善劳模慰问、体检制度，组织劳模疗休养。累计慰问劳模25人次，发放慰问金3.36万元；组织市级以上劳模进行健康体检，承担健康体检费累计1万余元。充分发挥劳动模范的示范引领作用，创建市级劳模工作室1个。
（二）服务职工群众的能力明显提高
竭诚为职工群众服务是工会开展一切工作的出发点和落脚点，各级工会坚持为职工群众做好事、办实事、解难事，积极打造“温馨工会”。
——职工医疗互助成效进一步显现。2018年，全县有191家单位21508人次参加医疗互助，共收缴医疗互助金260.72万元。累计报账3666人次，共发放医疗互助补助金203.24万元，参互人员及比例逐年提高。切实发挥了“无病我帮人，有病人帮我”的崇高互助精神，生病职工得到了真真切切的实惠，有效缓解了患病职工的经济负担，受到广大职工的好评。
——帮扶救助力度进一步加大。深入开展“金秋助学”、“送温暖”活动，扎实推进“贷免扶补”、“创业担保贷款”工作。一年来，为38名困难职工子女及困难农民工子女提供上大学资助，发放助学金10万元；与教育局密切配合，做好上海市宝山区总工会在罗平县资助100名贫困大学生，助推脱贫攻坚“滇沪合作”教育扶贫项目；元旦春节、中秋国庆慰问困难职工444人次，发放资金122.15万元，其中争取中央财政资金54.31万元，省级财政资金46.43万元，市级工会经费11.43万元，本级配套9.98万元，做到了在档困难职工全覆盖慰问。为100名职工发放创业贷款1000万元，助推下岗（转岗）职工和失业农民工实现创业和再就业。组织开展“送去一份清凉，传递一份真情”活动，每年深入基层慰问一线职工。
——助力脱贫攻坚力度进一步增强。县总工会始终把脱贫攻坚工作作为最大的政治任务和第一民生工程，加强农村剩余劳动力转移就业培训和农民工引导性培训，加大返乡农民工就业创业帮扶。选派驻村扶贫工作队员3人全脱产长期驻村开展扶贫工作，12名帮扶干部定期不定期深入贫困户进行结对帮扶，直接投入帮扶资金200余万元，协调项目资金520万元，助推脱贫攻坚工作取得实效。
——困难职工解困脱困工做进一步精准。2018年，严格按照全总、省总及市总的有关要求，认真对照困难职工建档标准及解困脱困要求，开展了2次全覆盖入户摸底调查，做到底子清、情况明。同时，针对不同类型的困难职工实施了精准帮扶救助，帮扶资金也逐年增加，稳步实施了解困脱困。工会帮扶工作管理系统在档困难职工总数从2017年的280户精准到现在的165户。
——职工服务中心职能进一步加强。根据省市总工会的要求，改造提升了职工服务中心，配备了工作台、电脑等办公设施，着眼于职工和基层工会的需求，立足于与政府的公共服务体系相衔接，确立工会自身的服务范围、服务标准和服务重点，建立起经常化、制度化、长效化的服务机制。增设了帮扶救助、医疗互助、职工维权、技能培训、职工信访、综合服务六项必备职能。按照“一次性办结”的工作要求，建立了一整套完备的工作制度和工作流程。
（三）和谐劳动关系创建力度明显加大
以和谐劳动关系创建为主线，普遍开展工资集体协商和民主管理工作，维护职工合法权益，促进职工队伍稳定。
——劳动关系更加和谐。全县“劳动关系和谐企业”创建实现制度化、常态化、规范化，创建市级“劳动关系和谐企业”2家，全县规模以上企业创建率达100%。主动参与政府主导的劳动关系矛盾排查化解，加强工会网络舆情管理、劳动关系领域社会组织联系引导，推动职工群体性事件有序解决，促进了职工和社会的和谐稳定。
——集体协商提质增效。通过宣传培训、典型示范、落实保障等措施，全力推进工资集体协商工作。全县共签订工资集体协商专项合同132份，续签125份、新签7份，覆盖企业498家、职工13968人。其中:签订区域性工资专项合同17份，覆盖企业188家、职工1438人；签订行业性工资专项合同5份，覆盖企业200家、职工1135人；单独签订工资专项合同110份、覆盖职工11395人。实现辖区内有实体存在的已建会企业100%签订工资集体协商专项合同。
——民主管理持续推进。开展厂务公开民主管理工作督导检查，在全县所有国有企业均建立了厂（企）务监督委员会，厂务公开民主管理工作呈现整体推进的良好局面，国有企事业单位100%建立职代会、厂务公开民主管理制度，非公企业建立职工代表大会制度和厂务公开民主管理制度达 80 %。
（四）工会组织建设明显强化
按照“哪里有职工，哪里就要有工会组织”的要求，积极推进工会组织建设，扩大工会组织覆盖面，延伸工会组织触角。
——工会组建有力推进。开展工会建设基本情况调查，加大工会组建力度，对未建工会的企业建立清单，实行销号式建会。建立基层工会组织282个，基层工会覆盖1010个单位，工会会员58866人（其中农民工会员34577人、女性会员19834人），有专兼职工会工作者891名。
——规范化建设有效推进。以县级工会八有（有团结务实的领导班子、有充满激情活力的工会干部队伍、有规范标准的办公场所、有健身房、有活动室、有体育活动场（馆）、有职工书屋、有职工食堂）、乡级工会六有（有选举的领导班子、有独立健全完善的制度机制、有自主管理的工作经费、有服务职工的活动载体、有会员满意的工作业绩）、村（社区）工会八有（组织有机构、工会有印章、门前有牌子、办公有场地、会员有档案、工作有计划、活动有记录、学习有资料）为抓手，推动基层工会的规范化建设和作用的有效发挥。
——工会改革稳步推进。贯彻中央、省、市党的群团工作会议精神，认真落实县委有关工会改革的部署和要求，工会改革各项工作稳步推进。
（五）工会组织的活力明显增强
一年来，全县各级工会广泛开展群众性职工文体活动，丰富职工精神文化生活，提高职工队伍文明素质，激发基层工会活力，有效增强了工会组织凝聚力。
——阵地网络进一步拓展。狠抓职工文化阵地建设，全县13个乡（镇、街道）均建有职工喜爱的活动场地，县总工会建有灯光篮球场1个，健身房1个，农民工培训示范学校1个。全县已建职工书屋65家，其中省级职工书屋2家，市级职工书屋5家，流动职工书屋1家。
——职工活动进一步丰富。先后承办山地自行车赛、花海自行车赛、职工体育运动会、徒步穿越那色峰海、职工拔河比赛等省市县各类大型比赛。以协会为龙头，推进职工文化活动的开展，丰富了职工文化生活。
——活动正能量进一步彰显。深入开展践行社会主义核心价值观和“培育好家风、传承好家训”系列活动，弘扬主旋律、汇聚正能量、树立新风尚。开展学习耿家盛同志先进事迹报告会、全市道德模范先进事迹报告会，通过各级主流媒体，大力宣传劳动模范和一线普通劳动者的先进事迹，工人阶级先进性进一步彰显。
（六）工会自身建设明显加强
全县各级工会深入开展党的群众路线教育实践活动和“两学一做”学习教育，不断增强工会干部的使命感、责任感，风清气正、踏实干事的工作氛围进一步形成，各项重点工作取得了较好成效。
——工作方法机制不断改进。各级工会坚持把党的群众路线作为工会工作的生命线和根本工作路线，牢记宗旨，不忘初心，认真践行“三严三实”要求，自觉抵制和纠正“四风”，防止和克服“四化”等脱离群众问题。实行工会工作清单制、月度工作例会制、月度学法制，使工会干部工作目标进一步明确，工作责任进一步落实，法纪观念进一步提升，工作作风进一步改进。
——队伍素质建设不断加强。加大工会干部培训力度，通过走出去、请进来的方式对基层工会干部进行了系统培训，组织基层工会干部参加省、市工会有关组织、宣教、维权、法律、集体协商、经审等方面的干部业务培训，一年来，共培训基层工会干部420人次，为开创工会工作新局面奠定了扎实的基础。
——党建及其他各项工作齐头并进。积极打造“党建+”模式，将党建工作与中心工作、日常工作有机融合，凸显党的工作对各项工作的引领作用，提高党建工作实效。加强党建规范化建设，党的元素进一步彰显。推进党风廉政建设，建设清廉工会，举办专题培训，落实党风廉政建设目标责任，规范工会经费使用，营造风清气正的良好工会发展环境，完成了县总本级以及基层工会的工会经费收支及使用情况审计。规范基层工会女职工组织，扎实推进女职工权益保护专项集体合同工作，深化女职工学习科学文化技能，争当知识型女职工、争当经济创新能手，创工作佳绩、创女性品牌、创文明家庭“一学二争三创”活动，维护女职工合法权益和特殊权益。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
行政编制7名，机关工勤人员1名，年末实有行政人员13人，其中超编6人为县委组织部安排调入辞职领导。帮扶中心事业编制3人，年末实有3人。工人文化宫事业编制10人，年末实有7人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入420.78万元，其中：一般公共预算420.78万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 420.78万元，其中:本年收入420.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.78万元（本级财力420.78万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 420.78万元。本级财力安排支出420.78万元，其中，基本支出410.78万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1行政运行支出293.66万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、和办公经费公务接待、车辆运行费等；
2、一般行政管理事务支出10万元，主要用于困难职工生活救助。
3、机关事业单位养老保险缴费支出82.9万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。
4、行政事业单位医疗支出11.53万元，主要用于职工医疗、生育、工伤保险缴费支出。
5、住房保障支出22.69万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出360.57万元，其中：基本支出360.57万元（基本工资78.46万元、津贴补贴178万元、奖金6.54万元、绩效工资8.57万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、机关事业单位养老保险缴费支出54.78万元、住房公积金22.69万元）；商品和服务支出22.6万元，其中：基本支出22.6万元（办公费6.82万元、印刷费0.8万元、电费1.2万元、邮电费0.78万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.42万元、工会经费2.7万元、福利费1.96万元、公务车运行费3.00万元、其他商品服务支出0.52万元）；对个人和家庭的补助支出37.61万元，其中：基本支出27.61万元（生活补助27.6万元），项目支出10万元（困难职工生活救助10万元）。

• 市对下专项转移支付情况

无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年基本支出增加是因为职工工资调整，机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整
（二）2019年项目支出预算10万元，2018年项目预算20万元，比2018年减少10万元。减少主要是因为2019年县财政困难，本级财政无力安排项目经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               
（二）“三公”经费支出情况说明
2019年预算“三公”经费支出3.42万元，其中：本级财力预算安排3.42万元，基本支出3.42万元【其中：因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务购车置数0，公务用车保有量1辆，公务接待费0.42万元，公务车运行费3万元】
2018年预算安排“三公”经费3.84万元，其中：本级财力预算安排3.84万元，基本支出3.84万元（公务接待费0.84万元；公务车运行费3万元）
2019年预算“三公”经费支出3.42万元，比2018年的3.84万元减少0.42万元（主要是因为财政吃紧，财政减少接待预算安排）。
（三）国有资产占用情况
工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号  2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，云工财[2016]2号云南省总工会关于转发《全国财务部关于工会组织工会经费购置的公务车拍卖所得资金不应交予财政部门的复函》的通知，凡由工会会员交纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。因此工会资产上报全国总工会，不属国有资产，不在此公开。
（四）机关运行经费情况说明
罗平县总工会（本级）部门2019年机关运行经费22.6万元（办公费6.82万元、印刷费0.8万元、电费1.2万元、邮电费0.78万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.42万元、工会经费2.7万元、福利费1.96万元、公务车运行费3.00万元、其他商品服务支出0.52万元）；
罗平县总工会部门2018年机关运行经费13.29万元（办公费0.56万元、印刷费0.56万元、水费0.28万元、电费0.56万元、差旅费2.80万元、公务接待费0.84万元、工会经费1.23万元、福利费1.72万元、公务车运行费3.00万元）
2019年机关运行经费比2018年增9.31万元，增加原因主要是2018年人员公务费按每人3000元预算，2019年县总工会调入2人。
（五）部门绩效情况说明。
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。


附件：2019年部门预算公开情况表
 
监督索引号53032418071100111